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关于龙泉市2016年预算执行情况及2017年预算草案的报告

索引号:722243662-7-5-2017-1001 生成时间:2017-03-01 发布机构:龙泉市财政局
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关于龙泉市2016年预算执行情况

及2017年预算草案的报告

2017年2月21日在龙泉市第十六届人民代表大会

第一次会议上

龙泉市财政局

 

各位代表:

    受市人民政府委托,现将2016年全市预算执行情况及2017年预算草案提请各位代表审议,并请市政协各位委员和其他列席会议的同志提出意见。

一、2016年预算执行情况

    2016年,在市委、市政府的正确领导下,我们以“五大发展理念”为引领,遵循“促进发展、保障民生、科学理财、加强监管”的理财观,扎实做好“生财、聚财、理财、用财”四篇文章,积极发挥财税职能作用,较好地促进全市经济社会平稳健康发展。在此基础上,全市财政预算执行情况良好,实现了“十三五”良好开局。

(一)一般公共预算执行情况

1.收入预算执行情况

    2016年,全市一般公共预算收入7.86亿元,完成年初预算7.71亿元的102.0%,比上年增长10.0%(以下简称“增长”),剔除“营改增”因素,同口径增长11.1%。加上转移性收入35.26亿元(其中:预计省市转移支付收入18.39亿元,税收返还收入0.81亿元,地方政府新增一般债券收入5亿元,地方政府置换一般债券收入5.31亿元,调入预算稳定调节基金2.32亿元,使用结转资金2.07亿元,调入资金1.36亿元),收入合计43.12亿元。

2.支出预算执行情况

    2016年,全市一般公共预算支出36.01亿元,完成年度调整预算34.7亿元的103.8%,增长34.1%,剔除新增地方政府债券不可比因素后,可比增长22.2%,主要是省转移支付增长较快。一般公共预算支出36.01亿元,加上转移性支出7.11亿元(其中:上解支出1.80亿元,地方政府一般债券还本支出5.31亿元),支出合计43.12亿元。收支相抵,预计2016年全市一般公共预算收支平衡。

3.主要收支科目执行情况

(1)主要科目收入情况。增值税1.03亿元,完成预算0.61亿元的168.0%,增长5.6%;营业税及改征增值税1.48亿元,完成预算2.38亿元的62.2%,下降9.1%;企业所得税0.56亿元,完成预算0.84亿元的67.3%,下降22.0%;个人所得税0.40亿元,完成预算0.37亿元的109.1%,增长29.3%;契税及耕占税1.91亿元,完成预算1.08亿元的176.5%,增长57.5%;非税收入1.10亿元,完成预算1.01亿元的109.6%,增长9.0%。

(2)重点支出执行情况。农林水6.85亿元,完成预算5.63亿元的121.6%,增长35.2%;教育5.46亿元,完成预算5.02亿元的108.8%,增长8.5%;科学技术0.63亿元,完成预算0.62亿元的101.8%,增长10.3%;文化体育与传媒0.90亿元,完成预算0.87亿元的103.4%,增长11.0%;社会保障和就业4.74亿元,完成预算4.74亿元的100.2%,增长34.2%;医疗卫生3.33亿元,完成预算3.18亿元的104.6%,增长8.5%。

    由于2016年省与市(县)的财力结算还有一个过程,全市上述预算执行数及最后平衡结果待决算批复后再按规定程序报市人大常委会审议。

2016年,经省财政厅核定,市人大常委会批准,我市地方政府性债务限额28.6亿元,比上年新增地方政府债务限额5.7亿元,2016年在批准的限额内,发行地方政府债券18.95亿元,其中新增债券5亿元,置换债券13.95亿元。截至2016年末,全市地方政府债务余额为26.95亿元(一般债务18.31亿元,占67.9%,专项债务8.64亿元,占32.1%),预计债务率为72.3%,低于警戒线(100%)27.7个百分点。

(二)政府性基金预算执行情况

    2016年,全市政府性基金收入9.51亿元,完成预算14.74亿元的64.5%,下降7.8%,主要是土地性收入受市场行情及可调剂指标影响减少。加上转移性收入10.47亿元(其中:预计省转移支付收入1.39亿元、使用结转资金0.44亿元,地方政府专项债券转贷收入8.64亿元),收入合计19.98亿元。

    全市政府性基金支出9.98亿元,完成年度预算15.46亿元的64.6%,下降10.5%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应减少。加上转移性支出10.0亿元(其中:调出资金1.36亿元,地方政府专项债券还本支出8.64亿元),支出合计19.98亿元。收支相抵,全市当年政府性基金预算收支平衡。

 

(三)国有资本经营预算执行情况

    2016年,全市国有资本经营预算收入0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%;国有资本经营预算支出0.0114亿元,完成年度预算0.0110亿元的103.6%,增长3.6%。收支相抵,全市当年国有资本经营预算收支平衡。

(四)社会保险基金预算执行情况

    2016年,全市社会保险基金收入12.24亿元,完成年度预算11.97亿元的102.2%,增长1.6%。社会保险基金支出14.31亿元,完成年度预算14.89亿元的96.1%,增长69.2%,主要是2016年机关事业单位养老金纳入社会保险基金管理,以及机关事业养老保险制度改革清算因素。收支相抵,社会保险基金当年赤字2.07亿元,通过使用滚存结余弥补赤字,实现收支平衡。

(五)水利局预算执行情况

    2016年水利局收入1.51亿元,完成年度预算1.45亿元的104.3%,增长6.6%。支出1.51亿元,完成年度预算1.45亿元的104.3%,增长6.6%。其中:基本支出0.10亿元,项目支出1.41亿元。收支相抵,水利局当年预算收支平衡。

(六)建设局预算执行情况

    2016年建设局收入0.173亿元,完成年度预算0.146亿元的118.8%,增长15.1%。支出0.173亿元,完成年度预算0.146亿元的118.5%,增长15.1%,其中:基本支出0.06亿元,项目支出0.113亿元。收支相抵,建设局当年预算收支平衡。

二、2016年预算执行效果

(一)聚力财源培育,财政收入持续平稳增长。面对严峻的财税经济形势,积极培育优质财源,通过政策合力,支持传统产业改造提升,努力壮大“绿色”税收,大力推进土地垦造和农村土地综合整治工作。强化收入征管,深入推进税收精细化管理,加强部门合作,加大组织收入力度,合理把握收支进度,财税运行情况总体良好。2016年,实现财政总收入11.32亿元,增长8.4%。一般公共预算收入7.86亿元,增长11.1%,增幅列丽水各县(市、区)第三。一般公共预算收入占财政总收入比重为69.4%,列丽水各县(市、区)第一,实现了“十三五”良好开局。

(二)聚力支持发展,助推绿色经济效果明显紧扣供给侧结构性改革主线,秉持“生态工业”的税源观,将税源培育与支持绿色经济发展相结合,不断推动政策加力增效。全年共兑现政策资金1.02亿元,支持企业技改提升、技术创新,鼓励企业增产增效,进一步壮大生态工业和现代服务业。全面贯彻落实清费减税相关政策,地税部门累计为企业减免各项税费0.86亿元,其中出台《龙泉市深化以地控税以税节地工作实施方案》,为企业优惠城镇土地使用税和房产税730万元。加大“三农”投入,全年共安排农林水支出6.85亿元,重点支持农业产业结构调整、农业基础设施建设,促进了农业增效农民增收。

 (三)聚力优化结构,民生和重点支出保障有力。持续加大民生投入,民生支出占一般公共预算支出比重达80.6%,增长39.3%,其中教育、科技、文化、社保、医疗、农林水支出分别增长8.5%、10.3%、11.0%、34.2%、8.5%、35.2%,有力保障了民生事业发展。积极筹措和整合资金,保障重点项目资金需求,全力支持“创国卫”、“五水共治”、“六边三化三美”等重点工作。同时,厉行节约体现新力度,严格控制“三公”经费和一般性支出,确保“三公”经费和会议费只减不增。2016年“三公”经费执行数0.29亿元,比2015年决算数下降23.1%,其中:因公出国(境)费用0.005亿元,增长54.5%,主要是“一带一路”建设及教育、科研、文化等对外交流任务增加;公务接待费0.13亿元,下降26.9%;公务用车购置及运行费0.16亿元,下降20.9%。

(四)聚力财税改革,现代财税体制逐步健全。一是全面推开“营改增”税制改革,顺利完成3000多户营改增企业国地税征收移交,并积极争创全省国地税合作示范区(丽水市唯一)。二是成功争取到全省“财政扶持村级集体经济发展”、“建立村级公共设施运行管护机制”等改革示范试点县(市),共争取省以上改革补助资金3700万元,成为全省争取农村综改试点项目和资金最多的县(市)之一,并扎实推进财政支农体制改革和农业三项补贴政策综合改革试点工作。三是加快PPP项目落地,推出两批PPP项目共27个,其中龙渊公园及地下空间开发项目已完成社会资本采购。四是政府产业基金工作走在丽水各县(市、区)前列,目前,已被作为全省13个县(市、区)之一列入第一批省政府产业基金工作联系点(丽水市唯一)。与社会资本联合设立的联合产业基金已进入实质性运作。五是稳步推进国有企业改革,目前正按计划方案重点推进市国有控股集团公司和城投公司、代建公司的整合重构。

(五)聚力精细理财,财政资金绩效不断提升。一是强化预算编制水平。完善预算支出标准化体系,严格限定待分配项目,进一步细化预算编制,启用预算编制项目库系统,提供充分的预算项目储备。二是加强省级和本级资金的统筹力度。对省级资金已安排的项目,本级不重复安排,对省级切块资金,年初预算细化到项目,优先安排用于符合资金用途且急需安排的重点领域。三是继续推进财政存量资金的统筹使用。通过收回和整合并入部门预算,共清理盘活结余结转资金1.23亿元,统筹用于经济社会发展急需资金支持的领域。四是实质推进财政资金竞争性存放。制定出台《龙泉市财政资金竞争性存放实施细则(试行)》,完成了首批规模为2亿元的财政性资金竞争性招标。五是强化地方政府性债务管理。当年成功置换存量债务13.95亿元,提前完成了政府性存量债务全部置换为债券的目标,不仅切实缓解了偿债压力,而且每年可节省融资成本支出7000万元以上。与此同时还积极争取发行新增债券5亿元,有力地支持了政府性投资项目建设。

    在肯定成绩的同时,我们也清醒地认识到,财政运行和预算执行还存在不少困难和问题:一是财政收入增速放缓与财政支出刚性增强的矛盾加剧;二是预算管理制度的完整性、科学性、规范性和透明度还不够,部分项目预算执行率偏低;三是预算绩效管理仍需进一步加强,财政专项资金整合力度有待持续强化等。对此,我们将高度重视,通过深化改革、完善制度、严格管理等一系列扎实有效的举措切实加以解决。

三、2017年预算草案

    2017年,我市经济下行压力依然较大,财政收入可持续增长的基础尚不稳固,财政收支矛盾依然突出。同时,结构性减税、普遍性降费等政策的实施将带来新的减收;积极财政政策、重点项目建设、民生保障、深化改革等支出需求刚性增长,财政收支“紧平衡”已成为新常态。

(一)2017年一般公共预算草案

1.收入预算

    2017年全市一般公共预算收入预期8.06亿元,比上年调整后执行数(一是2016年1-4月按“营改增”收入划分方案作同口径调整;二是根据规定2016年11月1日起停征水利建设基金因素)增长7.0%。其中:税收收入7.03亿元,增长7.9%;非税收入1.03亿元,增长1.3%。加上转移性收入28.08亿元(其中:预计省市转移支付收入20.84亿元、税收返还1.20亿元、调入预算稳定调节基金0.82亿元、使用结转资金3.22亿元、调入资金2亿元),收入合计36.14亿元。

2.支出预算

    拟安排2017年一般公共预算支出34.3亿元,比上年调整后执行数(一是按预算法规定,地方政府新增债券属于预算调整事项,因此,年初预算时,需先调减上年执行数中的地方政府新增债券;二是根据规定从2017年起,新增建设用地有偿使用费支出改列一般公共预算,相应调增执行数)增长9.7%。其中重点支出安排情况为:农林水7.36亿元,增长7.6%;教育5.02亿元,增长2.0%;科学技术0.51元,增长2.2%;文化教育和传媒0.87亿元,增长2.0%;社会保障和就业4.96亿元,增长9.0%;医疗卫生与计划生育3.94亿元,增长11.8%。基本支出按照经济分类,工资福利支出10.28亿元,对个人和家庭的补助支出1.02亿元,商品和服务支出1.2亿元。一般公共预算支出加上转移性支出1.84亿元(上解支出),支出合计36.14亿元。收支相抵,全市一般公共预算收支平衡。

(二)2017年政府性基金预算草案

1.收入预算

    从2017年起,散装水泥专项资金收入停征,为此相应调减2016年预算执行数。在此基础上,2017年全市政府性基金收入预期15.0亿元,比上年调整后执行数增长57.8%;加上转移性收入0.8亿元(预计省转移支付收入),收入合计15.8亿元。

2.支出预算

2017年全市政府性基金预算支出13.8亿元,比上年执行数增长41.9%;加上转移性支出2亿元(调出资金),支出合计15.8亿元。收支相抵,全市政府性基金预算收支平衡。

(三)2017年国有资本经营预算草案

    2017年全市国有资本经营预算收入预期0.0115亿元,国有资本经营预算支出0.0115亿元,均增长0.9%。收支相抵,全市国有资本经营预算收支平衡。

(四)2017年社会保险基金预算草案

    2017年全市社会保险基金收入预期11.99亿元,下降2.0%,主要是被征地农民转保减少,相应一次性保费减收;社会保险基金预算支出14.68亿元,增长2.6%。收支相抵,全市当年社会保险基金预算收支赤字2.69亿元,拟通过使用滚存结余弥补赤字,实现收支平衡。

(五)2017年建设局预算草案

    2017年,建设局收入预算0.19亿元,增长9.2%,其中一般公共预算安排拨款收入0.15亿元,政府性基金安排收入0.04亿元。支出预算0.19亿元,增长9.2%,其中:基本支出0.06亿元,项目支出0.13亿元。收支相抵,建设局预算收支平衡。               

(六)林业局预算草案

    2017年,林业局收入预算0.74亿元,增长0.5%。支出预算0.74亿元,增长0.5%,其中:基本支出0.4亿元,项目支出0.34亿元。收支相抵,林业局预算收支平衡。

四、2017年预算执行目标

    2017年是全面深化改革的关键之年,财税部门将主动适应新形势新常态,迎难而上,充分发挥职能作用,切实保障好全市经济社会平稳发展。

(一)在狠抓收入上发力,确保财政收入可持续增长。加强绿色税源培育,重点探索建立地方税收的可持续增长机制。深入推进税收精细化管理,完善征缴机制,夯实征管基础,加强小税种和社保费征管,注重地方小税种的调研分析,挖掘我市潜在税源。加强国地税合作征管,及时掌握财税收入形势,增强组织收入的前瞻性和主动性,促进税收持续平稳增长、均衡入库,力争在丽水各县(市、区)中争先进位。加强财税与国土、国资部门协作,进一步细化收入措施,做好土地性收入文章,尽力盘活出让部分闲置国有资产,积极鼓励各部门向上争取政策、资金支持,努力实现政府性财力的可持续增长。

(二)在优化支出上发力,不断提升财政保障能力。坚持有保有压,不断调整和优化财政支出结构,把有限的资金用在刀刃上。保障民生事业发展,确保民生支出占财政支出比重达三分之二以上。继续支持重点项目建设,支持“小城镇环境综合整治”、“六边三化三美”、“全域旅游”、“创国卫”等重点工作。严控新增项目支出,不擅开支出口子,确保“三公”经费和会议费较上年只减不增,认真落实中央和省委厉行节约的各项规定。

(三)在强化管理上发力,不断提高资金使用绩效。以“投入+收入”的理念为引领,按照“扶强扶优”、“绩效优先”的原则,对现有各类财政专项资金作进一步整合归并,全面统筹省以上专项转移支付资金,以项目库为依托,充分发挥财政资金“四两拨千斤”的引导作用。切实发挥金融创新和政府理财团队作用,全方位构建项目资金融通及政府理财新机制。规范政府债券资金使用管理,努力提升债务管理水平。加强国库现金管理,继续推行财政资金竞争性存放。强化绩效运行跟踪与评价,加大绩效评价结果在预算资金分配中的应用力度。

(四)在深化改革上发力,不断完善财税体制机制。继续推进国企改革,通过市场化运作和政府购买服务等方式,进一步厘清政府债务与企业债务的边界,为新常态下实现政府项目资金融通创造条件。稳步推进政府和社会资本合作(PPP)项目,对于采用PPP模式的项目,财政资金逐步由“补建设”转向“补运营”。加快推进产业基金实质运作,进一步加强沟通对接,争取省、丽水市政府产业基金与我市共同设立剑瓷文化旅游产业基金,助推我市传统经典产业发展;促进现有子基金尽可能投资于我市有发展前景的中小企业,支持企业转型发展。不断深化国、地税征管体制改革,加强国地税在信息共享、数据应用、税收征管和整合服务等方面的合作。

各位代表,2017年财政改革发展任务艰巨,责任重大。我们将在市委的坚强领导下,严格按照市十六届人大第一次会议的决议和要求,锐意改革,扎实工作,努力完成全年预算各项目标和财政改革发展各项任务,为打造美丽幸福好龙泉作出积极贡献。

 

 

 


 

龙泉市2016年一般公共预算收入执行情况(表一)

单位:万元

项目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、一般公共预算收入

77085

78607

102.0%

11.1%

(一)税收收入

67030

67586

100.8%

11.5%

      增值税(地方部分)

6100

10250

168.0%

5.6%

      营业税及改征增值税

23800

14815

62.2%

-9.1%

      企业所得税(地方部分)

8366

5630

67.3%

-22.0%

      个人所得税(地方部分)

3700

4035

109.1%

29.3%

      资源税

600

367

61.2%

-31.3%

      城市维护建设税

4000

3466

86.7%

2.0%

      房产税

2500

2079

83.2%

-1.2%

      印花税

950

1066

112.2%

27.8%

      城镇土地使用税

2600

2671

102.7%

18.1%

      土地增值税

2550

3098

121.5%

44.7%

      车船税

1050

1020

97.1%

13.3%

      契税及耕占税

10814

19089

176.5%

57.5%

(二)非税收入

10055

11021

109.6%

9.0%

      专项收入

6748

5513

81.7%

13.4%

      其中:排污费收入

100

111

111.0%

11.0%

            教育费附加收入

1380

1354

98.1%

1.7%

            其他专项收入

5268

4048

76.8%

18.0%

      行政事业性收费收入

900

900

100.0%

持平

      罚没收入

1300

2234

171.8%

-5.6%

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

100.0%

持平

      政府住房基金收入

600

595

99.2%

持平

      其他收入

732

2004

273.8%

24.2%

二、转移性收入

283789

352551

 

 

(一)税收返还收入

5850

8087

 

 

(二)省市转移支付收入

161683

183900

 

 

(三)地方政府一般债券收入

54106

103099

 

 

(四)调入预算稳定调节基金

23150

23150

 

 

(五)使用结转资金

24000

20701

 

 

(六)调入资金

15000

13614

 

 

      收入合计

360874

431158

 

 

注:1.营业税及改征增值税比上年下降9.1%,主要是营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整 

影响;
    2.企业所得税比上年下降22.0%,主要受房地产企业效益下降影响;
    3.资源税比上年下降31.3%,主要是铁矿等资源价格下降影响。


 

龙泉市2016年一般公共预算支出执行情况(表二)

单位:万元

 

项目

2016年
调整预算数

2016年
执行数

比上年
+、-%

一、一般公共预算支出

347000

360060

34.1%

(一)一般公共服务

28058

28488

持平

其中:人大事务

819

1171

31.0%

      行政运行

610

617

 

      人大会议

60

60

 

      代表工作

35

35

 

      其他人大事务支出

114

459

 

    政协事务

395

422

2.3%

      行政运行

220

257

 

      政协会议

50

50

 

      委员视察

31

31

 

      其他政协事务支出

94

84

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10573

10834

1.5%

      行政运行

6400

7288

 

      机关服务

1144

1289

 

      政务公开审批

280

284

 

      法制建设

5

5

 

      信访事务

222

220

 

      事业运行

213

287

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

2309

1461

 

    发展与改革事务

715

672

5.6%

      行政运行

585

519

 

      一般行政管理事务

130

150

 

注: 1.2016年年初预算29.0亿元,根据第十五届人民代表大会常务委员会第三十六次会议表决批准的《2016年度财政预算调整方案》,增加2016年一般公共预算支出5.7亿元,调整后预算数为34.7亿元;

     2.人大事务增长31.0%,主要是增加人大代表换届选举务工经费.

    统计信息事务

512

569

19.8%

      行政运行

212

214

 

      一般行政管理事务

45

37

 

      专项统计业务

150

219

 

      统计抽样调查

105

99

 

    财政事务

1475

1402

-10.2%

      行政运行

705

629

 

      事业运行

340

384

 

      其他财政事务支出

430

389

 

    税收事务

2967

3198

7.2%

      行政运行

1342

1512

 

      代扣代收代征税款手续费

265

230

 

      其他税收事务支出

1360

1456

 

    审计事务

429

446

10.4%

      行政运行

310

310

 

      审计业务

119

136

 

    人力资源事务

646

707

0.5%

      行政运行

525

573

 

      其他人力资源事务支出

121

134

 

    纪检监察事务

580

574

17.6%

      行政运行

430

420

 

      其他纪检监察事务支出

150

154

 

    商贸事务

1843

1682

1.2%

      行政运行

420

419

 

      招商引资

748

918

 

      其他商贸事务支出

675

345

 

    工商行政管理事务

1883

1863

10.7%

      行政运行

1620

1662

 

      工商行政管理专项

138

170

 

      其他工商行政管理事务支出

125

11

 

    质量技术监督与检验检疫事务

300

155

0.5%

      事业运行

110

95

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

190

60

 

    民族事务

348

355

7.8%

      民族工作专项

348

355

 

    档案事务

256

271

1.2%

      行政运行

180

196

 

      档案馆

12

21

 

      其他档案事务支出

64

54

 

    民主党派及工商联事务

178

186

7.5%

      行政运行

90

89

 

      其他民主党派及工商联事务支出

88

97

 

    群众团体事务

599

510

0.2%

      行政运行

410

392

 

      其他群众团体事务支出

189

118

 

(二)国防支出

485

430

1.3%

(三)公共安全支出

13977

15671

30.4%

其中:武装警察

387

402

16.9%

    公安

9065

10357

40.3%

    检察

1346

1244

10.5%

    法院

2038

2414

23.8%

    司法

1071

1048

0.1%

(四)教育支出

50206

54617

8.5%

其中:教育管理事务

1280

1371

 

      行政运行

500

558

 

      其他教育管理事务支出

780

813

 

    普通教育

41490

45764

22.7%

      学前教育

3020

3148

 

      小学教育

20500

23211

 

      初中教育

9610

9669

 

      高中教育

3800

4491

 

      其他普通教育支出

4560

5099

 

注:公安增长40.3%,主要是受警衔津贴及加班补贴政策调整影响。

    职业教育

4739

5068

7.8%

      职业高中教育

4400

4858

 

      其他职业教育支出

339

210

 

    成人教育

10

127

1714.3%

      成人初等教育

 

86

 

      其他成人教育支出

10

41

 

    广播电视教育

96

87

3.6%

      广播电视学校

96

87

 

    特殊教育

120

67

-38.5%

      特殊学校教育

20

28

 

      其他特殊教育支出

100

39

 

    进修及培训

290

321

5.4%

      干部教育

290

321

 

    教育费附加安排的支出

1300

1240

30.9%

      农村中小学教学设施

150

175

 

      城市中小学教学设施

50

30

 

      中等职业学校教学设施

40

 

 

      其他教育费附加安排的支出

1060

1035

 

(五)科学技术支出

6163

6273

10.3%

    科学技术管理事务

465

441

4.3%

      行政运行

153

151

 

      其他科学技术管理事务支出

312

290

 

    技术研究与开发

5535

5637

12.4%

      应用技术研究与开发

1435

1833

 

      产业技术研究与开发

3600

3804

 

      科技成果转化与扩散

300

 

 

      其他技术研究与开发支出

200

 

 

    科学技术普及

131

195

19.6%

      机构运行

72

86

 

      科普活动

44

44

 

注:1.成人教育增长1714.3%,主要是科目调整;

    2.特殊教育下降38.5%,主要是省转移支付减少。

      其他科学技术普及支出

15

65

 

    其他科学技术支出

32

 

 

      其他科学技术支出

32

 

 

(六)文化体育与传媒支出

8697

8996

11.0%

    文化

3003

2395

-20.2%

      行政运行

365

332

 

      图书馆

193

198

 

      群众文化

550

211

 

      文化创作与保护

130

31

 

      文化市场管理

81

71

 

      其他文化支出

1684

1552

 

    文物

1090

1199

26.9%

      文物保护

522

652

 

      博物馆

518

412

 

      历史名城与古迹

50

120

 

    体育

258

229

2.3%

      其他体育支出

258

229

 

    新闻出版广播影视

1336

2071

92.8%

      电影

50

 

 

      其他新闻出版广播影视支出

1286

2071

 

    其他文化体育与传媒支出

3010

3102

12.4%

      宣传文化发展专项支出

1188

480

 

      文化产业发展专项支出

800

1083

 

      其他文化体育与传媒支出

1022

1539

 

(七)社会保障和就业支出

47355

47444

34.2%

其中:人力资源和社会保障管理事务

1066

1282

33.3%

      行政运行

45

64

 

      就业管理事务

142

157

 

      社会保险业务管理事务

828

811

 

注:1.文化下降20.2%,主要是省转移支付减少。

 2.新闻出版广播影视增长92.8%,主要是省转移支付增加。

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

51

250

 

    民政管理事务

679

682

7.6%

      行政运行

355

349

 

      拥军优属

37

37

 

      老龄事务

125

108

 

      民间组织管理

 

30

 

      行政区划和地名管理

12

12

 

      其他民政管理事务支出

150

146

 

    财政对社会保险基金的补助

20976

21902

78.6%

      财政对基本养老保险基金的补助

11685

12655

 

      财政对基本医疗保险基金的补助

2098

1979

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7193

7268

 

    行政事业单位离退休

600

590

-95.0%

      未归口管理的行政单位离退休

600

590

 

    就业补助

600

587

4.8%

      其他就业补助支出

600

587

 

    抚恤

1850

1434

-12.8%

      义务兵优待

550

550

 

      其他优抚支出

1300

884

 

    退役安置

439

398

119.9%

      军队移交政府的离退休人员安置

58

99

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

70

10

 

      退役士兵管理教育

11

19

 

      其他退役安置支出

300

270

 

    社会福利

887

407

-56.0%

      儿童福利

100

97

 

      老年福利

380

87

 

      殡葬

227

223

 

 

注:1.财政对社会保险基金的补助增长78.6%,主要是增加财政对机关事业单位养老保险基金的补助;

    2.行政事业单位离退休下降95.0%,主要是机关事业单位养老保险机制改革后退休费从社保基金支出;

    3.抚恤、社会福利分别下降12.8%、56.0%,主要是省转移支付减少;

    4.退役安置增长119.9%,主要是省转移支付增加。

      社会福利事业单位

180

 

 

    残疾人事业

1442

1531

14.4%

      行政运行

132

139

 

      残疾人康复

60

60

 

      残疾人就业和扶贫

260

55

 

      其他残疾人事业支出

990

1277

 

    红十字事业

55

53

13.2%

      行政运行

45

43

 

      其他红十字事业支出

10

10

 

    其他社会保障和就业支出

13365

15094

3572.5%

      其他社会保障和就业支出

13365

15094

 

(八)医疗卫生与计划生育支出

31805

33277

8.5%

其中:医疗卫生与计划生育管理事务

582

866

67.5%

      行政运行

382

365

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

200

501

 

    公立医院

350

144

-88.7%

      妇产医院

85

 

 

      其他公立医院支出

265

144

 

    基层医疗卫生机构

4080

4040

8.2%

      城市社区卫生机构

310

400

 

      乡镇卫生院

3770

3640

 

    公共卫生

1387

1048

-22.8%

      疾病预防控制机构

302

285

 

      卫生监督机构

108

111

 

      妇幼保健机构

200

204

 

      其他专业公共卫生机构

77

93

 

      基本公共卫生服务

200

60

 

      重大公共卫生专项

200

79

 

注:1.其他社会保障和就业支出增长3572.5%,主要是机关事业单位养老保险机制改革后增加养老保险、职业年金支出;

    2.医疗卫生与计划生育管理事务增长67.5%,主要是省转移支付增加;

    3.公立医院、公共卫生分别下降88.7%、22.8%,主要是省转移支付减少。

      突发公共卫生事件应急处理

30

30

 

      其他公共卫生支出

270

186

 

    医疗保障

22501

23901

16.0%

      行政单位医疗

1895

1874

 

      事业单位医疗

3285

3518

 

      公务员医疗补助

2278

2350

 

      优抚对象医疗补助

80

84

 

      新型农村合作医疗

12692

12785

 

      城乡医疗救助

1199

1958

 

      疾病应急救助

52

78

 

      其他医疗保障支出

1020

1254

 

    中医药

300

240

5.6%

      中医(民族医)药专项

300

240

 

    食品和药品监督管理事务

190

201

20.4%

      食品安全事务

60

81

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

130

120

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

1600

1659

252.2%

      其他医疗卫生与计划生育支出

1600

1659

 

(九)节能环保支出

5127

5731

88.6%

其中:环境保护管理事务

2842

3732

650.9%

      行政运行

354

362

 

      其他环境保护管理事务支出

2488

3370

 

    污染防治

310

50

-82.6%

      大气

110

 

 

      水体

10

 

 

      排污费安排的支出

50

50

 

    自然生态保护

290

194

-70.2%

      生态保护

150

107

 

      自然保护区

140

87

 

注:1.其他医疗卫生与计划生育支出增长252.2%,主要是省转移支付增加;

    2.环境保护管理事务增长650.9%,主要是“创国卫”经费增加;

    3.污染防治、自然生态保护分别下降82.6%、70.2%,主要是省转移支付减少。

 

(十)城乡社区支出

46990

45890

315.7%

其中: 城乡社区管理事务

1951

2415

143.9%

        行政运行

410

504

 

        城管执法

447

1070

 

        其他城乡社区管理事务支出

1094

841

 

      城乡社区公共设施

42135

40660

437.8%

        其他城乡社区公共设施支出

42135

40660

 

      城乡社区环境卫生

1400

1364

9.8%

十一、农林水支出

56326

68473

35.2%

      农业

12685

8675

2.3%

        行政运行

586

656

 

        事业运行

809

814

 

        科技转化与推广服务

825

39

 

        病虫害控制

160

10

 

        农产品质量安全

10

10

 

        执法监管

70

5

 

        稳定农民收入补贴

10

 

 

        农业生产资料与技术补贴

220

 

 

        农业组织化与产业化经营

262

106

 

        农产品加工与促销

70

20

 

        农村公益事业

100

 

 

        农业资源保护修复与利用

520

568

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

70

70

 

        其他农业支出

8938

5935

 

      林业

14009

11210

1.3%

        行政运行

281

343

 

        林业事业机构

3004

3136

 

        森林培育

1063

293

 

        林业技术推广

100

 

 

        森林资源管理

130

 

 

注:1.城乡社区管理事务增长143.9%,主要是新成立综合行政执法局,相关经费增加;

2.城乡社区公共设施增长437.8%,主要是新增债券使用。

 

        森林资源监测

200

 

 

        森林生态效益补偿

4319

4319

 

        林业自然保护区

350

254

 

        林业执法与监督

550

642

 

        信息管理

100

 

 

        林业贷款贴息

300

98

 

        成品油价格改革对林业的补贴

20

 

 

        林业防灾减灾

400

220

 

        其他林业支出

3192

1905

 

      水利

9148

12136

36.4%

        行政运行

701

735

 

        水利行业业务管理

893

913

 

        水利工程建设

740

3380

 

        水质监测

80

50

 

        水文测报

57

93

 

        防汛

1270

641

 

        抗旱

40

 

 

        农田水利

3155

3363

 

        水资源费安排的支出

40

 

 

        水利建设移民支出

1600

1591

 

        农村人畜饮水

72

200

 

        其他水利支出

500

1170

 

      扶贫

5270

13815

171.9%

        行政运行

260

291

 

        农村基础设施建设

4040

3020

 

        社会发展

140

80

 

        扶贫贷款奖补和贴息

 

11

 

        其他扶贫支出

830

10413

 

注:1.水利增长36.4%,主要是省转移支付增加;

    2.扶贫增长171.9%,主要是省转移支付原列专户支出,按规定改列一般公共预算支出。

      农业综合开发

80

6245

8117.1%

        机构运行

60

58

 

        其他农业综合开发支出

20

6187

 

      农村综合改革

11463

14137

135.4%

        对村级一事一议的补助

4727

4519

 

        对村民委员会和村党支部的补助

3770

2912

 

        农村综合改革示范试点补助

2890

6613

 

        其他农村综合改革支出

76

93

 

      普惠金融发展支出

1430

25

-98.2%

        支持农村金融机构

1380

 

 

        农业保险保费补贴

50

25

 

      其他农林水事务支出

2241

2230

1.1%

        其他农林水事务支出

2241

2230

 

(十二)交通运输支出

24583

26979

40.3%

其中:公路水路运输

23750

15855

-14.1%

        行政运行

280

300

 

        公路改建

388

388

 

        公路养护

280

280

 

        公路和运输安全

20

20

 

        公路运输管理

180

58

 

        公路客货运站(场)建设

80

80

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

247

35

 

        其他公路水路运输支出

22275

14694

 

    成品油价格改革对交通运输的补贴

380

377

-51.9%

    车辆购置税支出

453

10701

 

(十三)资源勘探信息等支出

2250

1801

-16.2%

      工业和信息产业监管

891

624

-23.8%

        工业和信息产业支持

701

399

 

注:1.农业综合开发增长8117.1%,主要是省转移支付原列专户支出,按规定改列一般公共预算支出;

2.普惠金融发展支出下降98.2%,主要是省转移支付减少;

3.农村综合改革、交通运输支出分别增长135.4%、40.3%,主要是省转移支付增加。

 

        其他工业和信息产业监管支出

190

225

 

      安全生产监管

417

425

6.8%

        行政运行

272

255

 

        其他安全生产监管支出

145

170

 

      国有资产监管

51

41

-19.6%

        其他国有资产监管支出

51

41

 

      支持中小企业发展和管理支出

891

711

-8.7%

        其他支持中小企业发展和管理支出

891

711

 

(十四)商业服务业等支出

4438

4617

-0.6%

      商业流通事务

1198

1169

18.8%

        行政运行

120

130

 

        其他商业流通事务支出

1078

1039

 

      旅游业管理与服务支出

1115

1393

13.1%

        旅游宣传

 

115

 

        其他旅游业管理与服务支出

1115

1278

 

      涉外发展服务支出

700

340

-50.8%

        其他涉外发展服务支出

700

340

 

      其他商业服务业等支出

1425

1715

119.0%

        服务业基础设施建设

1400

1700

 

        其他商业服务业等支出

25

15

 

(十五)金融支出

753

706

26.4%

    金融部门行政支出

53

98

20.9%

      事业运行

31

31

 

      金融部门其他行政支出

22

67

 

    金融发展支出

700

608

5.8%

      其他金融发展支出

700

608

 

(十六)国土海洋气象等支出

1104

1386

18.5%

      国土资源事务

900

1196

14.6%

        行政运行

710

871

 

注:1.支持中小企业发展和管理支出、涉外发展服务支出分别下降8.7%、50.8%,主要是省转移支付减少;

2.其他商业服务业等支出增长119.0%,主要是新增债券使用。

 

        地质灾害防治

20

20

 

        其他国土资源事务支出

170

305

 

      气象事务

203

175

21.2%

        气象服务

47

47

 

        其他气象事务支出

156

128

 

(十七)住房保障支出

2777

3856

192.8%

      保障性安居工程支出

2312

3371

202.3%

        棚户区改造

517

1743

 

        农村危房改造

153

153

 

        公共租赁住房

281

268

 

        保障性住房租金补贴

23

23

 

        其他保障性安居工程支出

1338

1184

 

      城乡社区住宅

465

485

7.7%

        其他城乡社区住宅支出

465

485

 

(十八)粮油物资储备支出

766

1070

51.1%

      粮油事务

766

1070

51.1%

        其他粮油事务支出

766

1070

 

(十九)其他支出

12140

4355

187.8%

(二十)预备费

3000

 

 

二、转移性支出

70874

71098

 

(一)上解省支出

16768

18022

 

(二)地方政府一般债券还本支出

54106

53076

 

支出合计

417874

431158

 

注:保障性安居工程支出、粮油事务分别增长202.3%、51.1%,主要是省转移支付增加。

 

 


 

龙泉市2017年一般公共预算收入(草案)(表三)

单位:万元

项目

2016年
调整后执行数

2017年
预算数

预算比调整后
执行数+、-%

一、一般公共预算收入

75295

80566

7.0%

(一)税收收入

65120

70263

7.9%

      增值税(地方部分)

11986

13000

8.5%

      改征增值税

10613

12982

22.3%

      企业所得税(地方部分)

5630

6794

20.7%

      个人所得税(地方部分)

4035

3772

-6.5%

      资源税

367

500

36.2%

      城市维护建设税

3466

3850

11.1%

      房产税

2079

2800

34.7%

      印花税

1066

900

-15.6%

      城镇土地使用税

2671

2550

-4.5%

      土地增值税

3098

7100

129.2%

      车船税

1020

1150

12.7%

      契税及耕占税

19089

14865

-22.1%

(二)非税收入

10175

10303

1.3%

      专项收入

4667

5039

8.0%

      其中:排污费收入

111

100

-9.9%

            教育费附加收入

1354

1380

1.9%

            其他专项收入

3202

3559

11.1%

      行政事业性收费收入

900

900

持平

      罚没收入

2234

1729

-22.6%

      国有企业计划亏损补贴

-225

-225

持平

      政府住房基金收入

595

860

44.5%

      其他收入

2004

2000

-0.2%

二、转移性收入

250466

280847

 

(一)税收返还收入

8087

12032

 

(二)省市转移支付收入

184914

208431

 

(三)调入预算稳定调节基金

23150

8191

 

(四)使用结转资金

20701

32193

 

(五)调入资金

13614

20000

 

收入合计

325761

361413

 

注:1.因营改增全面扩围后中央与地方分成比例调整、停征水利建设专项等同口径调整因素,2016年一般公共预算收入执行数相应调减3235万元;
    2.个人所得税、印花税、城镇土地使用税比上年下降6.5%、15.6%、4.5%,主要是2016年一次性入库因素影响。


 

2017年一般公共支出预算(草案)(表四)

单位:万元

 

项目

2016年

调整后执行数

2017年 

预算数

预算比调

整后执行

数+、-%

一、一般公共预算支出

312571

343000

9.7%

(一)一般公共服务

28488

30998

8.8%

    人大事务

1171

1137

-2.9%

      行政运行

617

609

 

      人大会议

60

60

 

      代表工作

35

35

 

      其他人大事务支出

459

433

 

    政协事务

422

442

4.7%

      行政运行

257

242

 

      政协会议

50

60

 

      委员视察

31

30

 

      其他政协事务支出

84

110

 

    政府办公厅(室)及相关机构事务

10834

12549

15.8%

      行政运行

7288

8165

 

      机关服务

1289

2064

 

      政务公开审批

284

350

 

      法制建设

5

5

 

      信访事务

220

235

 

      事业运行

287

268

 

      其他政府办公厅(室)及相关机构事务支出

1461

1462

 

    发展与改革事务

672

652

-3.0%

      行政运行

519

566

 

      一般行政管理事务

150

73

 

注:1.根据财政部规定,自2017年起,新增建设用地土地有偿使用费支出转列一般公共预算,2016年执行数相应调增2534万元,同时调减新增地方政府债券,调整后执行数为31.26亿元;

2.人大事务下降2.9%,主要是人大机关在职人员减少及上年省转移支付县乡两级人民代表大会换届选举经费一次性因素。

   3.政协事务增长4.7%,主要是政协会议费及专委会等经费有所增加;

   4.政府办公厅(室)及相关机构事务增长15.8%,主要是乡镇(街道)在职考核奖保障标准提高及公务用车平台经费增加。

      其他发展与改革事务支出

3

13

 

    统计信息事务

569

611

7.4%

      行政运行

214

232

 

      一般行政管理事务

37

31

 

      专项统计业务

219

249

 

      统计抽样调查

97

97

 

      其他统计信息事务支出

2

2

 

    财政事务

1402

1437

2.5%

      行政运行

629

682

 

      事业运行

384

390

 

      其他财政事务支出

389

365

 

    税收事务

3198

3334

4.3%

      行政运行

1512

1523

 

      代扣代收代征税款手续费

230

230

 

      其他税收事务支出

1456

1581

 

    审计事务

446

467

4.7%

      行政运行

310

340

 

      审计业务

136

127

 

    人力资源事务

707

739

4.5%

      行政运行

573

605

 

      其他人力资源事务支出

134

134

 

    纪检监察事务

574

576

0.3%

      行政运行

420

424

 

      其他纪检监察事务支出

154

152

 

    商贸事务

1682

1941

15.4%

      行政运行

419

415

 

      招商引资

918

1266

 

      其他商贸事务支出

345

260

 

    工商行政管理事务

1863

1991

6.9%

      行政运行

1662

1799

 

      工商行政管理专项

170

162

 

      执法办案专项

20

20

 

      其他工商行政管理事务支出

11

10

 

    质量技术监督与检验检疫事务

155

155

持平

      事业运行

95

95

 

      其他质量技术监督与检验检疫事务支出

60

60

 

    民族事务

355

355

持平

      民族工作专项

355

355

 

    宗教事务

28

28

持平

      其他宗教事务支出

28

28

 

    港澳台侨事务

53

54

1.9%

      其他港澳台侨事务支出

53

54

 

    档案事务

271

280

3.3%

      行政运行

196

200

 

      档案馆

21

23

 

      其他档案事务支出

54

57

 

    民主党派及工商联事务

186

199

7.0%

      行政运行

89

97

 

      其他民主党派及工商联事务支出

97

102

 

    群众团体事务

510

555

8.8%

      行政运行

392

410

 

      其他群众团体事务支出

118

145

 

    党委办公厅(室)及相关机构事务

1460

1482

1.5%

      行政运行

1189

1140

 

      其他党委办公厅(室)及相关机构事务支出

271

342

 

    组织事务

631

633

0.3%

      行政运行

292

300

 

      其他组织事务支出

339

333

 

    宣传事务

520

531

2.1%

 

注:党委办公厅(室)及相关机构事务增长1.5%,主要是政务内网建设经费略有增长。

 

      行政运行

340

351

 

      其他宣传事务支出

180

180

 

    统战事务

301

323

7.3%

      行政运行

206

210

 

      一般行政管理事务

65

65

 

      其他统战事务支出

30

48

 

    其他共产党事务支出

478

527

10.3%

      行政运行

323

372

 

      一般行政管理事务

17

17

 

      其他共产党事务支出

138

138

 

(二)国防支出

430

758

76.3%

(三)公共安全支出

15551

15542

-0.1%

    武装警察

402

622

54.7%

      内卫

62

90

 

      消防

340

532

 

    公安

10357

9935

-4.1%

      行政运行

4552

4343

 

      治安管理

535

535

 

      禁毒管理

65

60

 

      道路交通管理

2227

2298

 

      拘押收教场所管理

90

130

 

      信息化建设

312

312

 

      其他公安支出

2576

2257

 

    国家安全

186

137

-26.3%

      安全业务

35

35

 

      其他国家安全支出

151

102

 

    检察

1244

1270

2.1%

      行政运行

850

874

 

注:1.国防支出增长76.3%,主要是省转移支付增加及增加“四队”兼备应急力量建设项目;

    2.公安下降4.1%,主要是2016年警衔津贴、法定工作日加班补贴补发2015、2016两年,2017年为当年。

      查办和预防职务犯罪

75

75

 

      公诉和审判监督

10

10

 

      其他检察支出

309

311

 

    法院

2294

2401

4.7%

      行政运行

1345

1324

 

      案件审判

130

138

 

      案件执行

102

105

 

      “两庭”建设

400

400

 

      其他法院支出

317

434

 

    司法

1048

1157

10.4%

      行政运行

589

650

 

      基层司法业务

113

154

 

      普法宣传

23

41

 

      法律援助

52

73

 

      其他司法支出

271

239

 

    其他公共安全支出

20

20

 

(四)教育支出

49217

50182

2.0%

    教育管理事务

1371

1379

0.6%

      行政运行

558

565

 

      其他教育管理事务支出

813

814

 

    普通教育

40364

41124

1.9%

      学前教育

1348

1350

 

      小学教育

19611

19852

 

      初中教育

9669

10550

 

      高中教育

4491

4272

 

      高等教育

146

 

 

      其他普通教育支出

5099

5100

 

    职业教育

5068

5260

3.8%

      职业高中教育

4858

5050

 

      其他职业教育支出

210

210

 

    成人教育

127

102

-19.7%

      成人初等教育

86

102

 

      其他成人教育支出

41

 

 

    广播电视教育

87

104

19.5%

      广播电视学校

87

104

 

    特殊教育

67

10

-85.1%

      特殊学校教育

28

10

 

      其他特殊教育支出

39

 

 

    进修及培训

321

371

15.6%

      干部教育

321

371

 

    教育费附加安排的支出

1240

1252

1.0%

      农村中小学教学设施

175

175

 

      城市中小学教学设施

30

35

 

      其他教育费附加安排的支出

1035

1042

 

    其他教育支出

572

580

1.4%

(五)科学技术支出

5003

5113

2.2%

    科学技术管理事务

407

410

0.7%

      行政运行

151

150

 

      其他科学技术管理事务支出

256

260

 

    技术研究与开发

4401

4505

2.4%

      应用技术研究与开发

597

705

 

      产业技术研究与开发

3804

3800

 

    科学技术普及

195

198

1.5%

      机构运行

86

88

 

      科普活动

44

45

 

      其他科学技术普及支出

65

65

 

(六)文化体育与传媒支出

8496

8665

2.0%

    文化

1895

1953

3.1%

      行政运行

332

407

 

      图书馆

198

214

 

      群众文化

211

214

 

      文化创作与保护

31

31

 

      文化市场管理

71

3

 

      其他文化支出

1052

1084

 

    文物

1199

993

-17.2%

      文物保护

652

257

 

      博物馆

412

380

 

      历史名城与古迹

120

336

 

      其他文物支出

15

20

 

    体育

229

388

69.4%

      其他体育支出

229

388

69.4%

    新闻出版广播影视

2071

1650

-20.3%

      其他新闻出版广播影视支出

2071

1650

 

    其他文化体育与传媒支出

3102

3681

18.7%

      宣传文化发展专项支出

480

942

 

      文化产业发展专项支出

1083

850

 

      其他文化体育与传媒支出

1539

1889

 

(七)社会保障和就业支出

45465

49538

9.0%

    人力资源和社会保障管理事务

1282

1350

5.3%

      行政运行

64

77

 

      就业管理事务

157

170

 

      社会保险业务管理事务

811

842

 

      其他人力资源和社会保障管理事务支出

250

261

 

    民政管理事务

682

775

13.6%

      行政运行

349

371

 

      拥军优属

37

40

 

      老龄事务

108

108

 

      民间组织管理

30

30

 

      行政区划和地名管理

12

26

 

      其他民政管理事务支出

146

200

 

    行政事业单位离退休

590

24326

4023.1%

      未归口管理的行政单位离退休

590

265

 

      机关事业单位基本养老保险缴费支出

 

10041

 

      机关事业单位职业年金缴费支出

 

4020

 

注:行政事业单位离退休增长4023.1%,主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出科目调整。

      对机关事业单位基本养老保险基金的补助

 

10000

 

    就业补助

587

610

3.9%

      其他就业补助支出

587

610

 

    抚恤

1434

1520

6.0%

      义务兵优待

550

600

 

      其他优抚支出

884

920

 

    退役安置

398

410

3.0%

      军队移交政府的离退休人员安置

99

100

 

      军队移交政府离退休干部管理机构

10

10

 

      退役士兵管理教育

19

20

 

      其他退役安置支出

270

280

 

    社会福利

407

415

2.0%

      儿童福利

97

105

 

      老年福利

87

87

 

      殡葬

223

223

 

    残疾人事业

1531

1538

0.5%

      行政运行

139

140

 

      残疾人康复

60

68

 

      残疾人就业和扶贫

55

50

 

      其他残疾人事业支出

1277

1280

 

    自然灾害生活救助

315

390

23.8%

      中央自然灾害生活补助

50

50

 

      自然灾害灾后重建补助

230

300

 

      其他自然灾害生活救助支出

35

40

 

    红十字事业

53

55

3.8%

      行政运行

43

45

 

      其他红十字事业支出

10

10

 

    最低生活保障

2639

3139

18.9%

      农村最低生活保障金支出

2639

3139

 

    临时救助

332

336

1.2%

      临时救助支出

327

330

 

      流浪乞讨人员救助支出

5

6

 

    其他生活救助

198

210

6.1%

      其他农村生活救助

198

210

 

    财政对基本养老保险基金的补助

19923

12510

-37.2%

      财政对企业职工基本养老保险基金的补助

4555

4980

 

      财政对城乡居民基本养老保险基金的补助

7268

7530

 

      财政对其他基本养老保险基金的补助

8100

 

 

    其他社会保障和就业支出

15094

1954

-87.1%

(八)医疗卫生与计划生育支出

35256

39420

11.8%

    医疗卫生与计划生育管理事务

866

898

3.7%

      行政运行

365

400

 

      其他医疗卫生与计划生育管理事务支出

501

498

 

    公立医院

144

300

108.3%

      其他公立医院支出

144

300

 

    基层医疗卫生机构

4040

4218

4.4%

      城市社区卫生机构

400

420

 

      乡镇卫生院

3640

3798

 

    公共卫生

1048

1138

8.6%

      疾病预防控制机构

285

293

 

      卫生监督机构

111

117

 

      妇幼保健机构

204

291

 

      其他专业公共卫生机构

93

93

 

      基本公共卫生服务

60

60

 

      重大公共卫生专项

79

79

 

      突发公共卫生事件应急处理

30

30

 

      其他公共卫生支出

186

175

 

    中医药

240

265

10.4%

      中医(民族医)药专项

120

130

 

      其他中医药支出

120

135

 

    计划生育事务

1178

1110

-5.8%

      计划生育机构

101

30

 

注:其他社会保障和就业支出下降87.1%,主要是机关事业单位在职人员养老保险、职业年金缴费支出科目调整。

      计划生育服务

7

10

 

      其他计划生育事务支出

1070

1070

 

    食品和药品监督管理事务

201

224

11.4%

      食品安全事务

81

100

 

      其他食品和药品监督管理事务支出

120

124

 

    行政事业单位医疗

8996

9430

4.8%

      行政单位医疗

1874

2015

 

      事业单位医疗

3518

3690

 

      公务员医疗补助

2350

2475

 

      其他行政事业单位医疗支出

1254

1250

 

    财政对基本医疗保险基金的补助

14764

18210

23.3%

      财政对城镇职工基本医疗保险基金的补助

1979

1810

 

      财政对城乡居民基本医疗保险基金的补助

12785

16400

 

    医疗救助

2036

2354

15.6%

      城乡医疗救助

1958

2264

 

      疾病应急救助

78

90

 

    优抚对象医疗

84

90

7.1%

      优抚对象医疗补助

84

90

 

    其他医疗卫生与计划生育支出

1659

1183

-28.7%

(九)节能环保支出

2531

2601

2.8%

    环境保护管理事务

532

565

6.2%

      行政运行

362

365

 

      其他环境保护管理事务支出

170

200

 

    污染防治

50

50

持平

      排污费安排的支出

50

50

 

    自然生态保护

194

120

2.0%

      生态保护

107

120

 

      自然保护区

87

 

 

    可再生能源

800

250

-68.8%

    循环经济

130

130

持平

    其他节能环保支出

825

1486

80.1%

(十)城乡社区支出

15391

16600

7.9%

      城乡社区管理事务

2415

3099

28.3%

        行政运行

504

956

 

        城管执法

1070

1300

 

        其他城乡社区管理事务支出

841

843

 

      城乡社区公共设施

7627

6206

-18.6%

        其他城乡社区公共设施支出

7627

6206

 

      城乡社区环境卫生

1364

2795

104.9%

       城乡社区环境卫生

1364

2795

 

      其他城乡社区支出

3985

4500

12.9%

(十一)农林水支出

68473

73646

7.6%

      农业

8675

9961

14.8%

        行政运行

656

701

 

        事业运行

814

963

 

        科技转化与推广服务

39

180

 

        病虫害控制

10

10

 

        农产品质量安全

10

10

 

        执法监管

5

5

 

        防灾救灾

232

232

 

        农业生产支持补贴

210

200

 

        农业组织化与产业化经营

106

116

 

        农产品加工与促销

20

20

 

        农业资源保护修复与利用

568

520

 

        成品油价格改革对渔业的补贴

70

70

 

        其他农业支出

5935

6934

 

      林业

11210

14363

28.1%

        行政运行

343

529

 

        林业事业机构

3136

3313

 

        森林培育

293

293

 

        森林生态效益补偿

4319

4300

 

        林业自然保护区

254

450

 

        林业执法与监督

642

645

 

        林业贷款贴息

98

98

 

        林业防灾减灾

220

220

 

        其他林业支出

1905

4515

 

      水利

12136

12369

1.9%

        行政运行

735

794

 

        水利行业业务管理

913

950

 

        水利工程建设

3380

3300

 

        水质监测

50

55

 

        水文测报

93

100

 

        防汛

641

645

 

        农田水利

3363

3480

 

        水利建设移民支出

1591

1591

 

        农村人畜饮水

200

200

 

        其他水利支出

1170

1254

 

      扶贫

13815

13431

-2.8%

        行政运行

291

299

 

        农村基础设施建设

3020

3040

 

        社会发展

80

90

 

        扶贫贷款奖补和贴息

11

15

 

        其他扶贫支出

10413

9987

 

      农业综合开发

6245

6265

0.3%

        机构运行

58

65

 

        其他农业综合开发支出

6187

6200

 

      农村综合改革

14137

14696

4.0%

        对村级一事一议的补助

4519

5690

 

        对村民委员会和村党支部的补助

2912

4913

 

        农村综合改革示范试点补助

6613

4000

 

        其他农村综合改革支出

93

93

 

      普惠金融发展支出

25

30

20.0%

        农业保险保费补贴

25

30

 

      其他农林水事务支出

2230

2531

13.5%

        其他农林水事务支出

2230

2531

 

(十二)交通运输支出

21979

20522

-6.6%

      公路水路运输

10855

13712

26.3%

        行政运行

300

336

 

        公路建设

468

505

 

        公路养护

280

300

 

        公路和运输安全

20

20

 

        公路运输管理

58

58

 

        取消政府还贷二级公路收费专项支出

35

35

 

        其他公路水路运输支出

9694

12458

 

      成品油价格改革对交通运输的补贴

377

405

7.4%

        对城市公交的补贴

60

65

 

        对农村道路客运的补贴

292

300

 

        对出租车的补贴

20

30

 

        成品油价格改革补贴其他支出

5

10

 

      邮政业支出

46

50

8.7%

        其他邮政业支出

46

50

 

      车辆购置税支出

10701

6355

-40.6%

        车辆购置税其他支出

10701

6355

 

(十三)资源勘探信息等支出

1801

1941

7.8%

      工业和信息产业监管

624

746

19.6%

        工业和信息产业支持

399

540

 

        其他工业和信息产业监管支出

225

206

 

      安全生产监管

425

455

7.1%

        行政运行

255

272

 

        其他安全生产监管支出

170

183

 

      国有资产监管

41

40

-2.4%

        其他国有资产监管支出

41

40

 

      支持中小企业发展和管理支出

711

700

-1.5%

        其他支持中小企业发展和管理支出

711

700

 

 

注:交通运输支出下降6.6%,主要是预计省转移支付减少。

(十四)商业服务业等支出

3117

4150

33.1%

      商业流通事务

1169

1668

42.7%

        行政运行

130

169

 

        其他商业流通事务支出

1039

1499

 

      旅游业管理与服务支出

1393

1482

6.4%

        旅游宣传

115

115

 

        其他旅游业管理与服务支出

1278

1367

 

      涉外发展服务支出

340

785

130.9%

      其他商业服务业等支出

215

215

持平

        服务业基础设施建设

200

200

 

        其他商业服务业等支出

15

15

 

(十五)金融支出

706

988

39.9%

      金融部门行政支出

98

88

-10.2%

        事业运行

31

23

 

        金融部门其他行政支出

67

65

 

      金融发展支出

608

900

48.0%

        其他金融发展支出

608

900

 

(十六)国土海洋气象等支出

1386

1611

16.2%

      国土资源事务

1196

1414

18.2%

        行政运行

871

960

 

        地质灾害防治

20

30

 

        其他国土资源事务支出

305

424

 

      气象事务

175

197

12.6%

        气象服务

47

53

 

        其他气象事务支出

128

144

 

(十七)住房保障支出

3856

3375

-12.5%

      保障性安居工程支出

3371

2825

-16.2%

        棚户区改造

1743

1194

 

注:1.商业服务业等支出增长33.1%,主要是预计省转移支付增加;

2.金融支出增长39.9%,主要是加大金融对小微企业转贷支持力度;

3.住房保障支出下降12.5%,主要是预计省转移支付减少。

 

 

        农村危房改造

153

153

 

        公共租赁住房

268

270

 

        保障性住房租金补贴

23

23

 

        其他保障性安居工程支出

1184

1185

 

      城乡社区住宅

485

550

13.4%

        其他城乡社区住宅支出

485

550

 

(十八)粮油物资储备支出

1070

1238

15.7%

      粮油事务

1070

1238

15.7%

        其他粮油事务支出

1070

1238

 

(十九)其他支出

4355

12612

 

(二十)预备费

 

3500

 

二、转移性支出

18022

18413

 

(一)上解支出

18022

18413

 

支出合计

330593

361413

 

 


 

 

龙泉市2016年政府性基金预算收入执行情况(表五)

单位:万元

项      目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、散装水泥专项资金收入

20

18

90.0%

500.0%

二、新型墙体材料专项基金收入

100

72

72.0%

414.3%

三、国有土地使用权出让金收入

87373

59311

67.9%

-5.2%

四、国有土地收益基金收入

4187

3084

73.7%

6.9%

五、农业土地开发资金收入

146

103

70.5%

-48.0%

六、彩票公益金收入

460

498

108.3%

-9.0%

七、城市基础设施配套费收入

1500

1632

108.8%

17.3%

八、污水处理费收入

570

621

108.9%

-6.5%

九、其他政府性基金收入

53000

29733

56.1%

-14.6%

收入合计

147356

95072

64.5%

-7.8%


龙泉市2016年政府性基金预算支出执行情况(表六)

单位:万元

项      目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、社会保障和就业支出

3473

3131

90.2%

90.2%

    大中型移民后期扶持基金支出

3173

2870

90.5%

112.8%

         基础设施建设和经济发展

2542

2238

 

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

631

632

 

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

300

261

87.0%

-12.1%

         基础设施建设和经济发展

300

261

 

 

二、城乡社区支出

104290

66483

63.7%

-5.7%

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

94460

59230

62.7%

-6.4%

         征地和拆迁补偿支出

45318

16700

 

 

         土地开发支出

29800

24335

 

 

         城市建设支出

10500

10000

 

 

         农村基础设施建设支出

780

700

 

 

         补助被征地农民支出

2000

2164

 

 

         土地出让业务支出

200

71

 

 

         廉租住房支出

1675

1233

 

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4187

4027

 

 

     国有土地收益基金及对应专项债务收入支出

4638

2000

43.1%

-22.1%

         征地和拆迁补偿支出

2638

1000

 

 

         其他国有土地收益基金支出

2000

1000

 

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

180

249

138.3%

107.5%

    新增建设用地土地有偿使用费及对应专项债务收入安排的支出

2783

2534

91.1%

31.8%

         基本农田建设和保护支出

2783

1547

 

 

         其他新增建设用地土地有偿使用费安排的支出

 

987

 

 

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1500

1797

119.8%

3.5%

         城市公共设施

220

 

 

 

         城市环境卫生

1000

1294

 

 


 

 

项      目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

         其他城市基础设施配套费安排的支出

280

503

 

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

729

673

92.3%

-18.4%

         污水处理设施建设和运营

200

 

 

 

         其他污水处理费安排的支出

529

673

 

 

三、农林水支出

279

435

155.9%

 

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

279

435

155.9%

 

       基础设施建设和经济发展

 

31

 

 

       库区防护工程维护

186

311

 

 

       其他大中型水库库区基金支出

93

93

 

 

四、资源勘探电力信息等事务

8

11

137.5%

-69.4%

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

3

3

100.0%

持平

        其他散装水泥专项资金支出

3

3

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

5

8

160.0%

-75.8%

        其他新型墙体材料专项基金支出

5

8

 

 

五、商业服务业等支出

 

5

 

 

     旅游发展基金支出

 

5

 

 

         地方旅游开发项目补助

 

5

 

 

六、其他政府性基金支出

46553

29745

63.9%

-24.4%

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

2018

1737

86.1%

-29.8%

        用于社会福利的彩票公益金支出

1444

1190

 

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

318

328

 

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

171

100

 

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

85

119

 

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

44535

28008

62.9%

-24.1%

支出合计

154603

99810

64.6%

-10.5%

注:1.国有土地使用权出让收入安排的支出、其他政府性基金支出、污水处理费及对应专项债务收入安排的支出分别比上年下降6.4%、24.1%、18.4%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增减;
    2.城市基础设施配套费安排的支出比上年增长33.0%,主要是动用历年结余用于城市设施方面建设;
    3.小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出、新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出、彩票公益金安排的支出分别比上年下降12.1%、75.8%、29.8%,主要是省转移支付收入减少影响。

 


 

 

龙泉市2017政府性基金收入预算(草案)(表七)

单位:万元

项      目

2016年
调整后执行数

2017年
预算数

预算比调整后
执行数+、-%

一、新型墙体材料专项基金收入

72

80

11.1%

二、国有土地使用权出让收入

59311

95000

60.2%

三、国有土地收益基金收入

3084

5000

62.1%

四、农业土地开发资金收入

103

110

6.8%

五、彩票公益金收入

498

500

0.4%

六、城市基础设施配套费收入

1632

1600

-2.0%

七、污水处理费收入

621

750

20.8%

八、城市公用事业附加收入   

216

220

1.9%

九、 其他政府性基金收入

29517

46740

58.3%

收入合计

95054

150000

57.8%

注:自2017年起,散装水泥专项资金收入停征,2016年政府性基金收入相应调减18万元。

 


 

    龙泉市2017年政府性基金支出预算(草案)(表八)

单位:万元

项      目

2016年
调整后执行数

2017年
预算数

预算比调
整后执行
数+、-%

一、社会保障和就业支出

3131

3175

1.4%

    大中型移民后期扶持基金支出

2870

2905

1.2%

         基础设施建设和经济发展

2238

2277

 

         其他大中型水库移民后期扶持基金支出

632

628

 

    小型水库移民扶助基金及对应专项债务收入安排支出

261

270

3.4%

         基础设施建设和经济发展

261

270

 

二、城乡社区支出

63949

102709

60.6%

    国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出

59230

95000

60.4%

         征地和拆迁补偿支出

16700

15000

 

         土地开发支出

24335

28430

 

         城市建设支出

10000

20000

 

         农村基础设施建设支出

700

5000

 

         补助被征地农民支出

2164

15000

 

         廉租住房支出

1233

1370

 

         土地出让业务支出

71

200

 

         其他国有土地使用权出让收入安排的支出

4027

10000

 

    国有土地收益基金及对应专项债务收入支出

2000

5000

150.0%

         征地和拆迁补偿支出

1000

2000

 

         其他国有土地收益基金支出

1000

3000

 

    农业土地开发资金及对应专项债务收入支出

249

359

44.2%

    城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出

1797

1600

-11.0%

         城市环境卫生

1294

800

 

         其他城市基础设施配套费安排的支出

503

800

 

    污水处理费及对应专项债务收入安排的支出

673

750

11.4%

         其他污水处理费安排的支出

673

750

 

    城市公用事业附加及对应专项债务收入安排的支出

 

220

 

         城市公共设施

 

95

 

         城市环境卫生

 

125

 

 


 

 

项      目

2016年
调整后执行数

2017年
预算数

预算比调
整后执行
数+、-%

三、农林水支出

435

440

1.1%

    大中型水库库区基金及对应专项债务收入安排的支出

435

440

1.1%

       基础设施建设和经济发展

31

20

 

       库区防护工程维护

311

320

 

       其他大中型水库库区基金支出

93

100

 

四、资源勘探电力信息等事务

11

25

127.3%

    散装水泥专项资金及对应专项债务收入安排的支出

3

 

 

        其他散装水泥专项资金支出

3

 

 

    新型墙体材料专项基金及对应专项债务收入安排的支出

8

25

212.5%

        技改贴息和补助

 

20

 

        其他新型墙体材料专项基金支出

8

5

 

五、商业服务业等支出

5

 

 

     旅游发展基金支出

5

 

 

         地方旅游开发项目补助

5

 

 

六、其他政府性基金支出

29745

31651

6.4%

    彩票公益金及对应专项债务收入安排的支出

1737

1757

1.2%

        用于社会福利的彩票公益金支出

1190

1221

 

        用于体育事业的彩票公益金支出

328

369

 

        用于教育事业的彩票公益金支出

100

29

 

        用于残疾人事业的彩票公益金支出

119

138

 

    其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出

28008

29894

6.7%

支出合计

97276

138000

41.9%

注:1.国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出、国有土地收益基金及对应专项债务收入支出、农业土地开发资金及对应专项债务收入支出分别比上年增长60.4%、150.0%、44.2%,主要是按“以收定支”原则,支出随收入相应增加;
    2.根据财政部规定,自2017年起,新增建设用地土地有偿使用费支出转列一般公共预算,2016年执行数相应调减2534万元;
    3.城市基础设施配套费安排的支出比上年下降11.0%,主要是2016年使用历年结余。

 


 

龙泉市2016年国有资本经营预算收入执行情况(表九)

单位:万元

项             目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、利润收入

110

114

103.6%

3.6%

    电力企业利润收入

 

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

 

    运输企业利润收入

30

24

80.0%

9.1%

    机械企业利润收入

 

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

 

    贸易企业利润收入

57

 

 

-100.0%

    其他国有资本经营预算企业利润收入

23

90

391.3%

11.1%

二、股利、股息收入

 

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

 

收入合计

110

114

103.6%

3.6%

 


 

龙泉市2016年国有资本经营预算支出执行情况(表十)

单位:万元

项             目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

 

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

 

 

 

 

    国有企业改革成本支出

 

 

 

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

 

二、国有企业资本金注入

 

 

 

 

    国有经济结构调整支出

 

 

 

 

    公益性设施投资支出

 

 

 

 

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

 

    生态环境保护支出

 

 

 

 

    支持科技进步支出

 

 

 

 

    保障国家经济安全支出

 

 

 

 

    对外投资合作支出

 

 

 

 

    其他国有企业资本金注入

 

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

 

    国有企业政策性补贴

 

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

 

    资本性支出

 

 

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

110

114

103.6%

52.0%

支出合计

110

114

103.6%

3.6%

 


 

龙泉市2017年国有资本经营收入预算(草案)(表十一)

    单位:万元

项             目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比执行数+、-%

一、利润收入

114

115

0.9%

    电力企业利润收入

 

 

 

    钢铁企业利润收入

 

 

 

    运输企业利润收入

24

25

4.2%

    机械企业利润收入

 

 

 

    投资服务企业利润收入

 

 

 

    贸易企业利润收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业利润收入

90

90

持平

二、股利、股息收入

 

 

 

    国有控股公司股利、股息收入

 

 

 

    国有参股公司股利、股息收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业股利、股息收入

 

 

 

三、产权转让收入

 

 

 

    国有股权、股份转让收入

 

 

 

    国有独资企业产权转让收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业产权转让收入

 

 

 

四、清算收入

 

 

 

    国有独资企业清算收入

 

 

 

    其他国有资本经营预算企业清算收入

 

 

 

五、其他国有资本经营收入

 

 

 

收入合计

114

115

0.9%

 


 

龙泉市2017年国有资本经营支出预算(草案)(表十二)

    单位:万元

项             目

2016年
执行数

2017
预算数

预算比执行
数+、-%

一、解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

    国有企业办职教幼教补助支出

 

 

 

    国有企业退休人员社会化管理补助支出

 

 

 

    国有企业改革成本支出

 

 

 

    其他解决历史遗留问题及改革成本支出

 

 

 

二、国有企业资本金注入

 

 

 

    国有经济结构调整支出

 

 

 

    公益性设施投资支出

 

 

 

    前瞻性战略性产业发展支出

 

 

 

    生态环境保护支出

 

 

 

    支持科技进步支出

 

 

 

    保障国家经济安全支出

 

 

 

    对外投资合作支出

 

 

 

    其他国有企业资本金注入

 

 

 

三、国有企业政策性补贴

 

 

 

    国有企业政策性补贴

 

 

 

四、金融国有资本经营预算支出

 

 

 

    资本性支出

 

 

 

五、其他国有资本经营预算支出

114

115

0.9%

支出合计

114

115

0.9%

 


 

龙泉市2016年社会保险基金预算收入执行情况(表十三)

单位:万元

项目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

119749

122403

102.2%

1.6%

  其中:保险费收入

77042

80687

104.7%

-15.6%

        财政补贴收入

38124

37002

97.1%

67.1%

        其他社会保险基金收入

4583

4714

102.9%

78.5%

一、基本养老保险基金收入

26223

42283

161.2%

-46.7%

  其中:保险费收入

23168

32614

140.8%

-58.0%

        财政补贴收入

 

6500

 

 

        其他基本养老保险基金收入

3055

3169

103.7%

81.4%

二、机关事业单位养老保险基金收入

48369

34492

71.3%

 

  其中:保险费收入

32193

26008

80.8%

 

        财政补贴收入

16141

8470

52.5%

 

        其他基本养老保险基金收入

35

14

40.0%

 

三、失业保险基金收入

1818

1748

96.1%

10.4%

  其中:保险费收入

1650

1584

96.0%

8.5%

        其他失业保险基金收入

168

164

97.6%

32.3%

四、基本医疗保险基金收入

14900

15579

104.6%

35.8%

  其中:保险费收入

12472

13262

106.3%

40.9%

        财政补贴收入

2098

1979

94.3%

12.8%

        其他基本医疗保险基金收入

330

338

102.4%

11.2%

五、工伤保险基金收入

1163

1654

142.2%

18.1%

  其中:保险费收入

1121

1604

143.1%

19.1%

        其他工伤保险基金收入

42

50

119.0%

-7.4%


 

项目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

六、生育保险基金收入

442

480

108.6%

34.8%

  其中:保险费收入

427

463

108.4%

38.2%

        其他生育保险基金收入

15

17

113.3%

-19.0%

七、居民社会养老保险基金收入

8579

8348

97.3%

3.4%

  其中:保险费收入

665

382

57.4%

-36.5%

        财政补贴收入

7193

7268

101.0%

持平

        其他居民社会养老保险基金收入

21

698

3323.8%

243.8%

八、居民基本医疗保险基金收入

18255

17819

97.6%

-2.3%

  其中:保险费收入

5346

4770

89.2%

-3.2%

        财政补贴收入

12692

12785

100.7%

-2.5%

        其他居民基本医疗保险基金收入

217

264

121.7%

40.4%

注:基本养老保险基金收入比上年下降46.7%,主要是2015年被征地农民14500人转保一次性因素影响。

 


 

龙泉市2016年社会保险基金预算支出执行情况(表十四)

 

 

 

单位:万元

项目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

148862

143127

96.1%

69.2%

   其中:社会保险待遇支出

143953

138592

96.3%

82.1%

一、基本养老保险基金支出

59556

70321

118.1%

43.7%

   其中:基本养老金支出

57746

68168

118.0%

55.6%

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

48364

32806

67.8%

 

   其中:基本养老金支出

48361

32805

67.8%

 

三、失业保险基金支出

635

610

96.1%

32.9%

   其中:失业保险金支出

175

206

117.7%

32.1%

四、基本医疗保险基金支出

12572

12047

95.8%

13.9%

   其中:基本医疗保险待遇支出

12394

11865

95.7%

14.0%

五、工伤保险基金支出

1085

1182

108.9%

30.9%

   其中:工伤保险待遇支出

1052

1152

109.5%

31.7%

六、生育保险基金支出

496

371

74.8%

-0.3%

   其中:生育保险待遇支出

496

371

74.8%

-0.3%

七、居民社会养老保险基金支出

7019

6408

91.3%

-10.7%

   其中:基本养老金支出

5672

6098

107.5%

7.6%

八、居民基本医疗保险基金支出

19135

19382

101.3%

20.0%

   其中:基本医疗保险待遇支出

18057

17927

99.3%

21.1%

 


 

 龙泉市2016年社会保险基金预算结余(表十五)

单位:万元

项目

2016年
预算数

2016年
执行数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

-29113

-20724

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-33333

-28038

二、机关事业单位基本养老保险基金本年结余

5

1686

三、失业保险基金本年收支结余

1183

1138

四、城镇职工基本医疗保险基金本年收支结余

2328

3532

五、工伤保险基金本年收支结余

78

472

六、生育保险基金本年收支结余

-54

109

七、居民社会养老保险基金本年收支结余

1560

1940

八、居民基本医疗保险基金本年收支结余

-880

-1563

 


 

  龙泉市2017年社会保险基金收入预算(草案)(表十六)

 

 

 

单位:万元

项目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比

执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金收入合计

122403

119914

-2.0%

  其中:保险费收入

80687

70330

-12.8%

        财政补贴收入

37002

47424

28.2%

        其他社会保险基金收入

4714

1318

-72.0%

一、企业职工基本养老保险基金收入

42283

41005

-3.0%

  其中:保险费收入

32614

28560

-12.4%

    财政补贴收入

6500

11100

70.8%

        其他社会保险基金收入

3169

545

-82.8%

二、机关事业单位基本养老保险基金收入

34492

26635

-22.8%

  其中:保险费收入

26008

16625

-36.1%

        财政补贴收入

8470

10000

18.1%

        其他社会保险基金收入

14

10

-28.6%

三、失业保险基金收入

1748

1687

-3.5%

  其中:保险费收入

1584

1503

-5.1%

        其他社会保险基金收入

169

182

7.7%

四、基本医疗保险基金收入

15579

16192

3.9%

  其中:保险费收入

13262

13972

5.4%

        财政补贴收入

1979

1980

0.1%

        其他社会保险基金收入

338

200

-40.8%

五、工伤保险基金收入

1654

1603

-3.1%

  其中:保险费收入

1604

1550

-3.4%

        其他社会保险基金收入

50

53

6.0%

六、生育保险基金收入

480

473

-1.5%

  其中:保险费收入

463

466

0.6%

        其他社会保险基金收入

17

7

-58.8%


 

 

项目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比

执行数
+、-%

七、居民社会养老保险基金收入

8348

8331

-0.2%

  其中:保险费收入

382

604

58.1%

        财政补贴收入

7268

7530

3.6%

        其他社会保险基金收入

698

197

-71.8%

八、居民基本医疗保险基金收入

17819

23988

34.6%

  其中:保险费收入

4770

7050

47.8%

        财政补贴收入

12785

16814

31.5%

        其他社会保险基金收入

264

124

-53.0%

注:机关事业单位基本养老保险基金收入比上年下降22.8%,主要是2016年机关事业单位基本养老保险基金清算因素。


 

龙泉市2017年社会保险基金支出预算(草案)(表十七)

 

 

 

单位:万元

项目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比

执行数
+、-%

龙泉市社会保险基金支出合计

143127

146781

2.6%

   其中:社会保险待遇支出

138592

138944

0.3%

一、企业职工基本养老保险基金支出

70321

69936

-0.5%

   其中:基本养老金支出

68168

67640

-0.8%

二、机关事业单位基本养老保险基金支出

32806

27176

-17.2%

   其中:基本养老金支出

32805

27176

-17.2%

三、失业保险基金支出

610

737

20.8%

   其中:失业保险金支出

206

218

5.8%

四、基本医疗保险基金支出

12047

14600

21.2%

   其中:基本医疗保险待遇支出

11865

13832

16.6%

五、工伤保险基金支出

1182

1342

13.5%

   其中:工伤保险待遇支出

1152

1303

13.1%

六、生育保险基金支出

371

285

-23.2%

   其中:生育保险待遇支出

371

285

-23.2%

七、居民社会养老保险基金支出

6408

8051

25.6%

   其中:基本养老金支出

6098

6296

3.2%

八、居民基本医疗保险基金支出

19382

24654

27.2%

   其中:基本医疗保险待遇支出

17927

22194

23.8%

 


 

龙泉市2017年社会保险基金结余预算(草案)(表十八)

单位:万元

项目

2016年
执行数

2017年
预算数

龙泉市社会保险基金本年收支结余

-20724

-26867

一、企业职工基本养老保险基金本年收支结余

-28038

-28931

二、机关事业单位基本养老保险基金本年收支结余

1686

-541

三、失业保险基金本年收支结余

1138

950

四、基本医疗保险基金本年收支结余

3532

1592

五、工伤保险基金本年收支结余

472

261

六、生育保险基金本年收支结余

109

188

七、居民社会养老保险基金本年收支结余

1940

280

八、居民基本医疗保险基金本年收支结余

-1563

-666

 


 

水利局2016年收入预算执行情况(表十九)

 

 

单位:万元

项     目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年

+、-%

收 入 合 计

14500

15129

104.3%

6.6%

一、一般公共预算拨款收入

2050

2259

110.2%

11.4%

二、省市补助收入

10300

10190

98.9%

1.4%

三、其他收入

2150

2680

124.7%

26.5%

 


 

水利局2016年支出预算执行情况(表二十)

 

    

 

单位:万元

项      目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

14500

15129

104.3%

6.6%

行政运行

701

736

105.0%

-1.7%

医疗保障

82

80

97.6%

77.8%

未归口管理的行政单位离退休

9

9

100.0%

-94.8%

其他社会保障和就业支出

132

119

90.2%

 

水利工程建设

5361

5559

103.7%

4.0%

水利工程运行与维护

50

60

120.0%

100.0%

水土保持

65

100

153.8%

13.6%

水文测报

50

61

122.0%

22.0%

防汛

350

220

62.9%

-29.5%

抗旱

150

172

114.7%

14.7%

农田水利

5500

6008

109.2%

12.4%

其他水利支出

1800

1785

99.2%

4.5%

防洪工程应急度汛

100

70

70.0%

0.0%

农业组织化与产业化经营

20

50

250.0%

150.0%

石油价格改革对渔业的补贴

100

70

70.0%

-19.5%

其他农业支出

30

30

100.0%

50.0%

 


 

 

建设局2016年收入预算执行情况(表二十一)

单位:万元

项     目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年

+、-%

收入合计

1460

1734

118.8%

15.1%

一、一般公共预算拨款收入

1010

1284

127.1%

63.6%

二、政府性基金预算拨款收入

450

450

100.0%

-22.4%

 


 

 

建设局2016年支出预算执行情况(表二十二)

单位:万元

项      目

2016年
预算数

2016年
执行数

完成
预算%

比上年
+、-%

支 出 合 计

1460

1734

118.8%

15.1%

行政运行

400

438

109.5%

11.5%

医疗保障

42

42

100.5%

40.7%

其他社会保障和就业支出

54

131

242.6%

 

其他城乡社区管理事务支出

493

501

101.6%

-16.2%

其他城市基础设施配套费安排的支出

320

313

97.8%

-4.0%

其他政府性基金支出

130

98

75.4%

96.0%

招商引资

21

28

133.3%

21.7%

公共租赁住房

 

113

 

 

其他城乡住宅支出

 

70

 

 

 


 

 

建设局2017年收入预算(草案)(表二十三)

 

单位:万元

项     目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比执行数+、-%

收入合计

1734

1894

9.2%

一、一般公共预算拨款收入

1284

1536

19.6%

二、政府性基金预算拨款收入

450

358

-20.4%

 


 

建设局2017年支出预算(草案)(表二十四)

单位:万元

项      目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比执行数
+、-%

支 出 合 计

1734

1894

9.2%

行政运行

427

484

13.2%

医疗保障

42

48

13.1%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

93

59

71.1%

机关事业单位职业年金缴费支出

38

24

28.9%

其他城乡社区管理事务支出

490

462

-5.7%

其他城市基础设施配套费安排的支出

313

308

-1.6%

其他政府性基金支出

98

50

-49.0%

公共租赁住房

113

130

15.0%

其他城乡住宅支出

92

300

226.1%

招商引资

28

30

7.1%

 


 

 

林业局2017年收入预算(草案)(表二十五)

单位:万元

项     目

2016年
执行数

2017年
预算数

预算比执行数+、-%

收入合计

7370

7407

0.5%

一、一般公共预算拨款收入

4233

4486

6.0%

二、省市补助收入

385

490

27.2%

三、其他收入

1254

1496

19.3%

四、使用上年结余

1497

935

-37.5%

 


 

林业局2017年支出预算(草案)(表二十六)

单位:万元

项      目

2016年

执行数

2017年

预算数

预算比执行数+、-%

支 出 合 计

7370

7407

0.5%

行政运行

490

497

1.3%

医疗保障

263

270

2.7%

林业事业机构

2887

2929

1.4%

机关事业单位基本养老保险缴费支出

525

335

 

机关事业单位职业年金缴费支出

235

134

 

森林培育

391

400

2.3%

森林资源管理

2

3

50.0%

林业贷款贴息

145

150

3.6%

林业防灾减灾

100

100

持平

其他林业支出

620

627

1.1%

其他支出

1712

1963

14.7%

 

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