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龙泉市人大常委会办公室2018年度部门决算

文章来源:龙泉市财政局 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2019-09-03
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  一、龙泉市人大常委会办公室概况

  市人大常委会机关设办公室、法制(内务司法)工作委员会、代表与选举任免工作委员会、财政经济工作委员会、教科文卫工作委员会、农业与农村工作委员会、城乡建设与环境资源保护工作委员会7个工作机构。

  (一)主要职能

  (一)办公室  1、负责办理市人民代表大会、常委会、常委会主任会议及党组会议的会务工作;2、负责常委会综合性文件、报告及常委会领导重要讲话稿的起草和审核工作;3、负责文件的收发、传阅、归档工作及机要保密、图书资料管理工作;4、负责各种会议记录、编印市人民代表大会文件汇编、常委会会议纪要、常委会会刊、人大简报及人大宣传工作;5、协调并协同各工作委员会组织常委会组成人员和本级人大代表进行视察、开展执法检查和专题调查等活动;6、办理人大代表和人民群众来信来访,受理人民群体对本市国家机关工作人员的申诉和意见书;7、负责常委会机关行政事务、人事、劳动工资、财务和车辆管理、对外联络、来宾接待、后勤服务和机要工作;8、负责常委会机关离退休干部的联系服务工作;9、检查了解常委会主任会议决定事项和领导批件的办理情况,负责办理常委会和主任会议交办的其他事项。 (二)法制(内务司法)工作委员会     1、检查了解有关法律法规在本市的执行情况和本级人民代表大会及其常委会通过的有关法制方面的决议、决定及审议意见的办理情况,并向常委会报告;2、办理常委会和主任会议交办的有关法律方面的议案并提出报告;3、负责提出常委会年度执法检查工作意见和法制宣传教育工作的意见、建议,撰写法制方面专项调查、视察、执法检查及评议等活动的计划并落实具体的工作;4、负责审查市政府及其职能部门和乡镇人民代表大会规范性文件和决定;5、负责办理监督司法、行政执法的具体的日常工作,联系市人民法院、市人民检察院工作;6、负责上级人大地方性法律法规草案修改意见的征集和反馈工作;7、负责向常委会主任会议提出属于常委会范围内同本工委有关的议案草案;8、负责相关的文件、报告、材料的起草和相关会议的会务工作;9、接待处理与本工委有关的群众来信来访工作;10、办理常委会和主任会议交办的其他工作。   (三)代表与选举任免工作委员会

  

  

  

  

  1、检查《代表法》和《浙江省实施<代表法>办法》在本市的贯彻、落实情况,负责本市县级以上各级人大代表的联络工作;2、承办市本级人大代表的出缺补选、增选和罢免的具体工作,负责市、乡()两级人大代表换届选举的具体工作和常委会代表资格审查委员会的具体工作;3、负责落实市本级人民代表大会代表议案、建议和闭会期间代表建议的交办、检查、督办工作;4、具体安排和组织市本级人大代表开展视察、调研、执法评议等活动,接待处理代表来信来访工作,并向代表通报反馈情况;5、负责市本级人大代表及乡镇人大干部的培训、考核工作,负责各乡镇(街道)人大(人大工委)和“二站一平台”的联系维护指导工作;6、负责代表和选举任免工作方面的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作;7、协助承办上一级人大代表的选举和出缺补选、增选的具体工作,负责上级人大与本工委相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作;8、负责市人大常委会人事任免的具体工作;9、办理市人大常委会和主任会议交办的其他工作。    (四)财政经济工作委员会    1、检查了解有关财经方面法律法规在本市的执行情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关财经方面的决议、决定及审议意见的贯彻落实工作和办理情况;2、办理监督、检查计划、财政及相关部门工作的日常具体工作;3、负责向主任会议提出常委会职权范围内与本工委有关的议案草案,拟订财经方面专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划,并落实具体工作;4、负责上级人大相关法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作;5、负责财经方面相关的文件、报告、材料的起草及相关会议的会务工作,围绕财经工委职责开展调查研究;6、办理常委会和主任会议交办的其他工作。   (五)教科文卫工作委员会      1、检查了解有关法律法规在本市的执行情况,检查监督市人大及其常委会通过的有关教科文卫、民族宗教方面的决议、决定及审议意见的贯彻执行和办理工作;2、办理监督、检查教科文卫、民族宗教等相关部门工作的日常具体工作,拟订相关的专项调查、视察、执法检查、评议等活动的计划,并落实具体工作;3、负责向常委会主任会议提出属于常委会职权范围内的与本工委有关的议案草案,负责教科文卫、民族宗教等方面相关文件、报告、材料的起草和相关会议的会务工作,围绕本工委职责,开展调查研究;4、负责上级人大与本工委相关的法律法规草案、修改意见的征集和反馈工作;5、办理常委会和主任会议交办的其他工作。

  

  

  

  

  (六)农业与农村工作委员会      1、配合省人大做好与农业、农村相关的地方性法规草案征求意见等有关工作;2、办理代表大会主席团或常委会主任会议交付质询案的具体的工作;3、审查市人民政府和乡镇人民代表大会与农业农村工委有关的行政规章和决定,对其中与宪法、法律、法规相抵触的问题,提出处理意见的报告;4、做好常委会农业农村方面的视察、执法检查、评议、调查的有关工作;5、在常委会领导下做好对市人民政府相关部门和对口联系单位的工作联系和监督;6、围绕常委会的工作重点,开展重要的课题的调研,并形成调查报告;7、办理领导交办的其他工作。

  

  (七)城乡建设与环境资源保护工作委员会

  1、配合省人大做好与城建、资源、环境相关的地方性法规草案征求意见等有关工作;2、办理代表大会主席团或常委会主任会议交付质询案的具体的工作;3、审查市人民政府和乡镇人民代表大会和城建与环资工委有关的行政规章和决定,对其中与宪法、法律、法规相抵触的问题,提出处理意见的报告;4、做好常委会城建资源环境方面的视察、执法检查、评议、调查的有关工作;5、在常委会领导下做好对市人民政府相关部门和对口联系单位的工作联系和监督;6、围绕常委会的工作重点,开展重要的课题的调研,并形成调查报告;7、办理领导交办的其他工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,龙泉市人大常委会办公室部门决算包括:本级决算。

  二、龙泉市人大常委会办公室2018年度部门决算公开表

  详见附表

  三、龙泉市人大常委会办公室2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计934.43万元,与2017年度相比,收、支总计各增加26.08万元,增长2.8%。主要原因是:2018年人员工资正常晋升及每月月考核奖增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计933.13万元;包括财政拨款收入922.21万元(其中,一般公共预算922.21万元,政府性基金预算0万元),占收入合计98.83%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入10.92万元,占收入合计1.17%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计867.33万元,其中基本支出599.96万元,占69.17%;项目支出267.37万元,占30.83%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计922.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加31.05万元,增长3.4%主要原因是:2018年人员工资正常晋升及每月月考核奖增加。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出866.91万元,占本年支出合计的99.95%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加96.43万元,增长12.5%。主要原因是:2018年人员工资正常晋升及每月月考核奖增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出866.91,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出744.05万元,占85.83%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出69.45万元,8.01%;医疗卫生与计划生育(类)支出53.42万元,6.16%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为813.4万元,支出决算为866.91万元,完成年初预算的106%,主要原因是增加了人员专项奖金、平时考核奖等。其中:

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项)2018年年初预算为374.4万元,2018年支出决算为476.68万元,完成年初预算的100%,决算数大于预算数的主要原因是追加了人员专项奖金、平时考核奖等。

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项)2018年年初预算为60万元,2018年支出决算为59.58万元,完成年初预算的99.3%,决算数小于预算数的主要原因各项支出压减。

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项)。2018年年初预算为123万元,2018年支出决算为7.93万元,完成年初预算的6.4%,决算数小于预算数的主要原因经济科目进行调整。

  一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项)。2018年年初预算为133万元,2018年支出决算为200.28万元,完成年初预算的150%,决算数大于预算数的主要原因经济科目进行调整。

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为12万元,2018年支出决算为12.09万元,完成年初预算的100%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项).2018年年初预算为41万元,2018年支出决算为40.96万元,完成年初预算的99.3%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为16.6万元,2018年支出决算为16.4万元,完成年初预算的98%

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为12.7万元,2018年支出决算为12.7万元,完成年初预算的100%

  医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为40.71万元,2018年支出决算为40.71万元,完成年初预算的100%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出599.54万元,其中:

  人员经费527.31万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、离休费、退休费、生活补助、抚恤金、医疗费、住房公积金等;

  公用经费72.23万元,主要包括:办公费、印刷费、邮电费、劳务费、福利费、工会经费等。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  本单位无政府性基金财政拨款支出

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

  1.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出预算为12万元,支出决算为12.41万元,完成预算的103.43%,2018年度三公经费支出决算数大于(或小于)预算数的主要原因是今年来龙考察学习人数有所增加

  2.三公经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度三公经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,保持一致;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,保持一致;公务接待费支出决算为12.41万元,占100%,与2017年度相比,增加4.43万元,增长55.5%,主要原因是今年来龙考察学习人数有所增加。具体情况如下:

  1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0万元,主要用于开展公务活动等等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3)公务接待费年初预算数为12万元,支出决算为12.41万元,完成年初预算的103.43%主要用于接待上级部门、其他县有关部门来龙泉开展公务活动等支出。决算数大于预算数的主要原因是今年来龙考察学习人数有所增加。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待266批次,累计1,600人次。

  外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出12.41万元,主要用于接待上级部门、其他县有关部门来龙泉开展公务活动等支出。接待1,600人次,266批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,龙泉市人大常委会办公室组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目9个,涉及当年一般公共预算资金316万元,占项目资金预算总额的100%

  2.部门决算中项目绩效自评结果(公开2个项目绩效自评结果):

  龙泉市人大常委会办公室在2018年度部门决算中反映人大会议经费及代表联络站工作经费的项目绩效自评结果。

  人大会议经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分97分,自评结论为。项目全年预算数为60万元,执行数为59.58万元,完成预算的99.3。主要产出和效果:一是会议召开四天,参会人员750人左右;二是很好地完成人代会期间各项工作职能。发现的问题及原因:一是会计基础工作还需要不断完善,报表数据与实际情况存在小误差;二是会议期间产生的各项费用报销不够及时。下一步改进措施:一是经办人员业务能力要与时俱进,不断加强学习;二是督促各结账单位及时报销费用。

  代表联络站工作经费项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分96分,自评结论为。项目全年预算数为14万元,执行数为14万元,完成预算的100%。主要产出和效果:一是市级175名人大代表全部进驻代表联络站,统一组织活动,统一管辖;二是通过19个乡镇(街道)联络站的组织工作,开展的各项视察工作等取得很好的成效。发现的问题及原因:一是对该领域的认知度不够,还需要进一步的学习加强;二是组织开展的活动相对较少。下一步改进措施:一是组织相关人员不断的再学习,不断增强专业知识水平和业务能力;二是多组织人大代表视察活动。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。(如有)

  

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出72.23万元,比年初预算数增加减少6.87万元,下降8.6%,主要原因是机关单位各项费用有所减少

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额7.5万元,其中:政府采购货物支出7.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况。

  截至20181231日,龙泉市人大机关本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在财政拨款事业收入经营收入上级补助收入附属单位上缴收入等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的财政拨款收入”“事业收入”“其他收入等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.三公经费:纳入财政预决算管理的三公经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

  13. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

  14. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)人大会议(项):指反映各级人大召开人民代表大会等专门会议的支出。

  15. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)代表工作(项):指反映人大代表开展各类视察等方面的支出。

  16. 一般公共服务支出(类)人大事务(款)其他人大事务支出(项):指反映除上述项目以外的其他人大事务支出。

  17.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项):指反映未实行归口管理的行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)开支的离退休费用。

  18. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。      19. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。 

  

  20.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

  21. 医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):指反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

 

附件:龙泉市人大常委会办公室2018年度部门决算

 

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