欢迎您访问龙泉市政府网!今天是:
     天气预报: 今天夜里多云;明天多云到阴,傍晚到夜里转阴有小到中雨;后天阴有小雨,夜里雨止转阴到多云。明天早晨最低气温1℃;明天白天最高气温13℃。森林火险等级5级,各地要禁止一切野外用火,特别加强山林防火工作。龙泉市气象台4日16时发布。      站内搜索:
当前位置:首页 > 政务公开 > 财政预决算公开 > 部门预决算

丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2018年度部门决算

文章来源:龙泉市财政局 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2019-09-03
分享到:
  

  

  一、丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心概况

  (一)部门职责

  1.贯彻执行国家、省、市住房制度改革的方案政策,组织实施国家和省住房公积金管理的有关法律、法规和政策。

  2.承办丽水市住房公积金管理中心及龙泉市人民政府住房委员会的决定事项;

  3.负责全市公有住房出售、房改房上市、集资建房审批等房改业务工作;

  4.负责个人住房货币化分配改革的政策制订和组织实施工作;

  5.负责城市住房资金、单位住房资金、住房发展资金和住房维修资金的管理;

  6、负责全市住房公积金的管理,记载职工住房公积金缴存、提取、使用等情况,审批职工住房公积金的提取、使用。对违反《住房公积金你管理条例》的单位进行处罚,对住房公积金缴存、贷款、还贷行为等实施进行监督检查。

  7、承办市委、市政府交办的其他工作。

  (二)机构设置

  从预算单位构成看,丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心部门决算包括:

  丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心、龙泉市住房委员会改革办公室(龙泉市住房基金管理中心合署办公,丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心为隶属丽水市住房公积金管理中心的参公事业单位,龙泉市人民政府住房委员会办公室、龙泉市住房基金管理中心为市政府直属事业单位),内设4个职能科室:办公室、政策管理科、归集管理科和使用管理科。

  纳入丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2018年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

  

  二、丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2018年度部门决算公开表

  详见附表

  三、丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2018年度部门决算情况说明

  (一)收入支出决算总体情况说明

  2018年度收、支总计418.4万元,与2017年度相比,收、支总计增加万1.06万元,增长0.13%。主要原因是:主要为人员费用增加。

  (二)收入决算情况说明

  本年收入合计395.3万元;包括财政拨款收入394.23万元(其中,一般公共预算394.23万元,政府性基金预算0万元),占收入合计99.73%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入1.07万元,占收入合计0.27%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

  (三)支出决算情况说明

  本年支出合计377.02万元,其中基本支出313.3万元,占83.1%;项目支出63.72万元,占16.9%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

  (四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

  2018年度财政拨款收、支总计394.23万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各减少27.57万元,增长/下降6.5%。主要原因是:一是一般公共预算拨款有所减少;二是上年结转。

  (五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出355.92万元,占本年支出合计的94.4%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加4.46万元,增长1.34%。主要原因是:人员费用增加。

  2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出355.92,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出122.68万元,占34.47%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出0万元,0%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出34.37万元,9.66%;医疗卫生与计划生育(类)支出19.64万元,5.52%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出179.23万元,50.36%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

  3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为394.23万元,支出决算为355.92万元,完成年初预算的90.28%,主要原因是主要原因是年初预算不够精准

  其中:

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款) 行政运行(项)。2018年年初预算为68.09万元,2018年支出决算为68.09万元,完成年初预算的100%

  一般公共服务支出(类)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)事业运行(项)。2018年年初预算为54.6万元,2018年支出决算为54.6万元,完成年初预算的100%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为24.82万元,2018年支出决算为24.82万元,完成年初预算的100%

  社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),2018年年初预算为9.54万元,2018年支出决算为9.54万元,完成年初预算的100%

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项),2018年年初预算为4.3万元,2018年支出决算为4.3万元,完成年初预算的100%

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项),2018年年初预算为3.38万元,2018年支出决算为3.38万元,完成年初预算的100%

  医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项),2018年年初预算为11.96万元,2018年支出决算为11.96万元,完成年初预算的100%

  住房保障支出(类)城乡社区住宅(款)其他城乡社区住宅支出(项),2018年年初预算为179.23万元,2018年支出决算为179.23万元,完成年初预算的100%

  (六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

  2018年一般公共预算财政拨款基本支出292.2万元,其中:

  人员经费271.1万元,主要包括:基本工资50.53万元、津贴补贴96.81万元、奖金5.93万元、伙食补助费3.73万元、绩效工资25.86万元、机关事业单位基本养老保险费24.82万元、职业年金缴费9.54万元、职工基本医疗保险缴费7.66万元、公务员医疗补助缴费9.38万元、其他社会保障缴费2.38万元、住房公积金18.53万元、其他工资福利支出15.93万元。

  公用经费21.1万元,主要包括:办公费1.02万元、手续费0.04万元、水费0.11万元、电费1.10万元、邮电费1.01万元、差旅费1.94万元、维修(护)费0.70万元、培训费0.48万元、公务接待费1.03万元、劳务费3.90万元、委托业务费1.6万元、其他交通费用4.29万元、其他商品和服务支出3.86万元。

  (七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

  1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出0,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

  2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

  2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为0万元,完成年初预算的0%,主要原因是

  丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心无政府性基金财政拨款支出情况。

  (八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

  1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3万元,支出决算为1.92万元,完成预算的64.05%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是:1根据中央八项规定及上级机关对“三公”经费使用的硬性要求。2是车改3是实际接待批次人次小于预算接待批次人次。

  2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

  2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无此项开支;公务用车购置及运行维护费支出决算为0.17万元,占9.03%,与2017年度相比,增加/减少0万元,增长/下降0%,主要原因是无此项开支;公务接待费支出决算为1.75万元,占90.97%,与2017年度相比,减少0.19万元,下降9.79%,主要原因是接待批次、人次小于2017年的接待批次、人次。具体情况如下:

  1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

  其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

  2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为1万元,支出决算为0.17万元,完成年初预算的17.35%。决算数小于预算数的主要原因是单位车改。

  公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

  公务用车运行维护费支出0.17万元,主要用于单位公务车辆所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

  3)公务接待费年初预算数为2万元,支出决算为1.75万元,完成年初预算的87.4%。主要用于接待中心业务工作交流学习、业务交叉检查等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制招待费支出同比减少了接待批次、减少了接待人次。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待36批次,累计190人次。

  外宾接待支出0万元,主要无开支;接待0人次,0批次。

  其他国内公务接待支出1.75万元,主要用于中心业务工作交流学习、业务交叉检查等支出。接待190人次,36批次。

  (九)部门预算绩效情况说明

  1.预算绩效管理工作开展情况。

  根据预算管理要求,单位组织开展了2018年度一般公共预算项目支出绩效自评,涉及项目0个,涉及当年一般公共预算资金0万元,占项目资金预算总额的0%

  2.部门决算中项目绩效自评结果:

  丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心在2018年度部门决算中反映采购类的项目绩效自评结果。

  采购项目绩效自评综述:根据年初设定的绩效目标,项目自评得分95分,自评结论为良好。项目全年预算数为4万元,执行数为3.29万元,完成预算的82.25%。主要产出和效果:一是根据实际情况按年初预算及有关采购程序规范进行采购;二是本年采购主要为办公设备购置如电脑、打印机等。发现的问题及原因:一是实际需求的办公设备等与年初预算有些差距;二是年初预算与需求设备规划经费有些差距。下一步改进措施:一是进一步提高预算与实际需求规划;二是加强预算与实际需求的科学分析。

  3.以部门为主体开展的重点绩效评价结果。

  没有。

  (十)其他重要事项的情况说明

  1.机关运行经费支出情况。

  2018年度机关运行经费支出0万元,比年初预算数增加(减少)0万元,增长(下降)0%,主要原因是无支出。

  2.政府采购支出情况。

  2018年度政府采购支出总额3.29万元,其中:政府采购货物支出3.29万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

  3.国有资产占有使用情况。

  截至20181231日,单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

  四、名词解释

  1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

  2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

  5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

  6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

  7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

  8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

  9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

  10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

  12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

 

附件:丽水市住房公积金管理中心龙泉分中心2018年度部门决算

 

使用帮助   |    隐私保护   |    郑重声明   |    关于我们   |    网站地图
主办:浙江省龙泉市人民政府 浙江省龙泉市人民政府办公室  联系方式:0578-7262335  邮编:323700
浙ICP备13024068号  技术支持:浙江红点智能科技股份有限公司  建议IE8,1024*768以上分辨率浏览本站

网站标识码:3311810001

浙公网安备 33118102000123号