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龙泉市公安局(汇总)单位2018年度部门决算

文章来源:龙泉市财政局 作者: 编辑:刘潇 发布时间:2019-09-03
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一、龙泉市公安局(汇总)单位概况

(一)主要职能

龙泉市公安局是主管全市公安工作的政府组成部门。主要职责:

1、贯彻执行党和国家有关公安工作的方针、政策、法律、法规和市委、市府及上级公安机关的指示,研究制定公安行政管理的有关政策和实施意见,研究、部署、落实全市公安工作。

2、掌握影响稳定、危害国内和社会治安情况,分析形势,提出对策和措施。

3、负责危害国内安全案件的侦察,对境内外敌对势力、反动社团、黑社会组织的侦探和基础调查工作。

4、加强侦查工作,负责全市刑事案件的侦破工作。

5、依法查处危害社会治安秩序的行为;依法管理户籍、居民身份证、枪支弹药、危险物品和特种行业;组织、协调对重大治安事件和突发性事件的处置工作;管理集会、游行、示威活动。

6、依法管理中国公民出入境和外国人在中国境内居留、旅行的有关管理工作。

7、领导、监督消防工作。

8、强化全市城乡道路交通安全、交通秩序,管理全市机动车辆、驾驶员工作,处理全市交通事故。

9、依法监督、指导全市国家机关、社会团体、企事业单位和重点工程的治安保卫工作以及群众性治安保卫组织的治安防范工作。

10、负责全市公安机关对公共信息网络的安全监察,组织实施网络监控工作。

11、做好看守所的管理工作。

12、组织实施对来龙的党和国家领导人、重要外宾、省市重要领导人以及重大活动、重要会议的安全警卫、保卫工作。

13、组织、指导禁毒缉毒工作。

14、组织实施公安科学技术工作;规范公安信息技术、刑事技术建设,负责全市技术防范工作和社会公共安全产品的管理。

15、管理全市公安机关装备、被装和经费等警务保障工作。

16、按规定的权限,对武警部队执行公安任务实施领导和指挥。

17、规划和实施全市公安队伍建设,指导全市公安机关执法活动。

18、制定公安队伍监督管理规章制度,分析队伍状况,强化公安机关督察工作;按规定权限实施对干部的监督;查处或督办公安队伍违纪案件。

19、领导并指导林业等公安机构的业务工作。

20、承办市委、市府和上级公安机关交办的其他事项。

(二)部门决算单位构成

从决算单位构成看,龙泉市公安局(汇总)部门决算包括:本级决算、所属龙泉市公安局交通警察大队决算。根据部门职能,市公安局内设32个职能处、室、科、所、大队,含纪委(监察、督察、审计)、政治处、办公室、警务保障室、法制大队(信访室)、110(应急联动)指挥中心、情报中心、网络警察大队、国保大队、治安大队、出入境管理大队、行政许可科、警卫科、刑侦大队(物证鉴定室)、禁毒大队、经侦大队、特(巡)警大队(机动大队)、交通警察大队、看守所、拘留所、龙渊派出所、西街派出所、剑池派出所、大沙派出所、八都派出所、上洋派出所、小梅派出所、安仁派出所、道太派出所、森林公安分局、消防大队、武警中队。

二、龙泉市公安局(汇总)单位2018部门决算公开表

详见附表。

三、龙泉市公安局(汇总)单位2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

     龙泉市公安局(汇总)单位2018年度收、支总计15251.55万元,与2017年相比,收、支总计减少49.31万元,减少0.32%。主要原因是:日常人员晋升基本支出变动。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计14,488.4万元;包括财政拨款收入13,849.36万元(其中,一般公共预算13,816.76万元,政府性基金预算32.6万元),占收入合计95.59%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入639.04万元,占收入合计4.41%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计14,598.52万元,其中基本支出10,240.06万元,占70.14%;项目支出4,358.46万元,占29.86%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     龙泉市公安局(汇总)单位2018年度财政拨款收、支总计14,394.21万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计增加1856.61万元,增长12.9%。主要原因是:人员经费增长。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

龙泉市公安局(汇总)单位2018年度一般公共预算财政拨款支出13818.13万元,占本年支出合计的94.65%2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加1866.72万元,增长13.51%。主要原因是:人员经费增长。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2018年度一般公共预算财政拨款支出13,818.13,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4万元,占0.03%;国防(类)支出0万元,0%;公共安全(类)支出12,465.22万元,90.21%;教育(类)支出0万元,0%;科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出875.37万元,6.33%;医疗卫生与计划生育(类)支出473.54万元,3.43%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;金融(类)支出0万元,0%;援助其他地区(类)支出0万元,0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,0%;住房保障(类)支出0万元,0%;粮油物资储备(类)支出0万元,0%;其他(类)支出0万元,0%;债务还本(类)支出0万元,0%;债务付息(类)支出0万元,0%

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

 一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为4万元,完成年初预算的100%

 公共安全支出(类)公安(款)行政运行(项)。2018年年初预算为4618.77万元,2018年支出决算为5488.84万元,完成年初预算的122%,决算数大于预算数的主要原因为年终对账以及追加预算。

公共安全支出(类)公安(款)治安管理(项)。2018年年初预算为479.74万元,2018年支出决算为479.74万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)禁毒管理(项)。2018年年初预算为50万元,2018年支出决算为50万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)道路交通管理(项)。2018年年初预算为2815.67万元,2018年支出决算为3561.2万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)信息化建设(项)。2018年年初预算为352.36万元,2018年支出决算为352.36万元,完成年初预算的100%

公共安全支出(类)公安(款)其他公安支出(项)。2018年年初预算为2359.53万元,2018年支出决算为3300.86万元,完成年初预算的127.51%,决算数大于预算数的主要原因为年终对账以及追加预算。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)未归口管理的行政单位离退休(项)。2018年年初预算为22.56万元,2018年支出决算为32.75万元,完成年初预算的145.17%,决算数大于预算数的主要原因为年终对账。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2018年年初预算为501.79万元,2018年支出决算为601.87万元,完成年初预算的119.94%,决算数大于预算数的主要原因为年终对账。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为240.75万元,2018年支出决算为240.75万元,完成年初预算的100%

 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为183.36万元,2018年支出决算为183.36万元,完成年初预算的100%

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)。2018年年初预算为2.74万元,2018年支出决算为2.74万元,完成年初预算的100%

 医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)。2018年年初预算为287.44万元,2018年支出决算为287.44万元,完成年初预算的100%

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.6万元,主要原因为预算调整。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

龙泉市公安局(汇总)单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出10,222.26万元,其中:

人员经费9,266.39万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费955.87万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修()费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出。

 

(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出12.6万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,0%;社会保障和就业(类)支出0万元,0%;节能环保(类)支出0万元,0%;城乡社区(类)支出0万元,0%;农林水(类)支出0万元,0%;交通运输(类)支出0万元,0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,0%;商业服务业等(类)支出0万元,0%;其他(类)支出12.6万元,100%;债务付息(类)支出0万元,0%

2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为12.6万元其中:

其他支出(类)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(款)其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出(项)。2018年年初预算为0万元,2018年支出决算为12.6万元,主要原因为预算调整。

(八)2018年度一般公共预算三公经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为234.13万元,支出决算为231.19万元,完成预算的98.74%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是支出减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元;公务用车购置及运行维护费支出决算为213.46万元,占92.33%,与2017年度相比,减少86.6万元,下降28.86%,主要原因是公用车购置下降;公务接待费支出决算为17.73万元,占7.67%,与2017年度相比,增加2.82万元,增长18.91%,主要原因是。具体情况如下:

1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国()团组0个;本单位全年因公出国()累计0人次。

2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为214.13万元,支出决算为213.46万元,完成年初预算的99.69%。决算数小于预算数的主要原因是公务用车运行维护费减少。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出213.46万元,主要用于……等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为87辆。

3)公务接待费年初预算数为20万元,支出决算为17.73万元,完成年初预算的88.63%。主要用于接待上级公安机关以及邻县公安机关等支出。决算数小于预算数的主要原因是公务接待费用减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待354批次,累计3,029人次。

外宾接待支出0万元,接待0人次,0批次。

其他国内公务接待支出17.73万元,主要用于接待上级公安机关以及邻县公安机关。接待3,029人次,354批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.两期“天网”视频监控系统运行经费2018项目绩效。

根据龙泉市政府第二十次常务会议《关于龙泉市平安城市视频监控系统六期(“天网工程”二期)建设项目有关事项的专题会议纪要》[2014]50号文件精神,以及20146月签订的《龙泉市平安城市视频监控系统合作框架协议》要求,该系统采用“政府规划、企业建设、部门租用、资源整合”的模式,由中国电信龙泉分公司负责建设、管理和运行维护,市政府整体业务租用,支付使用费、维护费的运营方式进行实施。预期绩效目标保持两期平安城市视频监控系统平稳运行,支付完成率100%,现已完成

2.档案数字化经费项目绩效。

根据《浙江省公安厅浙江省档案局关于开展全省公安机关数字档案室建设评定的通知》(浙公通字[2015]82号)和丽水市公安局关于印发《全市公安机关档案数字化建设工作实施方案》(丽公办[2016]33号)文件要求,全市公安机关要全部完成室藏重要档案数字化加工任务。预期绩效目标为根据我单位同受托企业签订合同条款,完成相应纸质档案数字化扫描归档工作,支付完成率100%,现已完成。

3.非正常死亡尸体勘验技术人员岗位津贴项目绩效。

根据龙泉市人民政府办公室《会议备忘录》([2015]3号)关于特殊岗位津贴有关问题专题会议,根据会议确定,公安局专门从事法医工作相关技术人员享受岗位津贴,按每勘验一具尸体1000元的标准计发。预期绩效目标为完成非正常死亡尸体勘验技术人员岗位津贴发放,支付完成率100%,现已完成。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出955.87万元,比年初预算数减少138.96万元,下降12.69%,主要原因是日常公用经费支出减少。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额773.5万元,其中:政府采购货物支出773.5万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%

3.国有资产占有使用情况。

截至20181231日,龙泉市公安局本级及所属各单位共有车辆87辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车79辆、特种专业技术用车8辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

 7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

 8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。 

12.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项)反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

13.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

14.一般公共服务支出:指用于保障机关事业单位正常运转,支持各机关单位履行职能,保障各机关部门的项目支出需要。

15.行政运行:指保障机关事业单位人员基本支出和正常运行、开展日常工作的经费支出。

16.治安管理支出:指公安机关开展治安管理工作的支出。

17.禁毒管理支出:指主要用于公安机关开展禁毒工作的支出。

18.道路交通管理支出:指主要用于强化全市城乡道路交通安全、交通秩序,管理全市机动车辆、驾驶员工作,处理全市交通事故等方面的支出。

19.拘押收教场所管理支出:指为了保障公安机关看守所、行政拘留所等拘押收教场所的正常运行所需的支出。

20.其他公安支出:指除了上述几项主要的公安机关经费支出项目外的支出,如:民警法定工作日之外加班补贴、协警人员经费、全省公安立功奖励及模范表彰、司法救助专项工作、招项争资工作等方面的支出等。

21.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

22.医疗卫生与计划生育支出(类)医疗保障(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

23.资源勘探信息:在公安机关工作过程中因办理案件需要对当地地质调查、物理环境勘探等活动发生的支出。

24.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):反映行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出。

 

附件:龙泉市公安局(汇总)单位2018年度部门决算

 

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