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龙泉市卫生健康局2025年单位预算

索引号:002656361/2025-62162   生成时间:2025-03-21 16:48:02 发布机构:龙泉市卫生健康局 点击数:
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市卫生局2025年部门预算

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

目录

一、部门概况

(一)主要职能

(二)部门机构设置情况

二、2025年市卫生局部门预算安排情况说明

(一)关于市卫生局2025年收支预算情况的总体说明

(二)关于市卫生局2025年收入预算情况说明

(三)关于市卫生局2025年支出预算情况说明
(四)关于市卫生局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

(五)关于市卫生局2025年一般公共预算拨款情况说明

(六)关于市卫生局2025年一般公共预算基本支出情况说明

(七)关于市卫生局2025年政府性基金预算支出情况说明

(八)关于市卫生局2025年国有资本经营预算支出情况说明

(九)关于市卫生局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

(十)其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年市卫生局部门预算表

(一)2025年部门收支预算总表

(二)2025年部门收入预算总表

(三)2025年部门支出预算总表

(四)2025年部门财政拨款收支预算总表

(五)2025年部门一般公共预算支出表

(六)2025年部门一般公共预算基本支出表

(七)2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

(八)2025年部门政府性基金预算支出表

(九)2025年部门国有资本经营预算支出表

(十)2025年部门项目支出预算表

(十一)2025年部门项目支出绩效表

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

一、部门概况

(一)主要职能

1.研究拟订卫生健康事业发展规划和卫生改革相关政策,提出统筹解决卫生和计划生育问题的目标和任务建议。推进医药卫生体制改革;研究拟订有关卫生、计划生育管理的规范性文件;研究提出卫生资源配置方案,组织区域卫生规划的编制和实施;对卫生和计划生育规划执行情况进行监督和评估;管理和发布卫生与计划生育有关信息。

2.负责落实生育政策,严厉打击“两非”,促进出生人口性别平衡;组织监测计划生育发展动态,提出发布计划生育安全预警预报信息建议;制定计划生育技术服务管理制度并监督实施;制定优生优育等提高出生人口素质的政策措施并组织实施,推动实施计划生育生殖健康促进计划,降低出生人口缺陷。

3.负责疾病预防控制工作,组织制定并实施疾病防治规划与策略,执行国家免疫规划及政策措施,组织制定卫生应急预案和政策措施,负责突发公共卫生事件监测预警和风险评估,指导实施突发公共卫生事件预防控制与应急处置,发布突发公共卫生事件应急处置信息。

4.指导规范卫生健康局行政执法工作,规范执法行为,组织查处重大违法活动;依法负责传染病防治、放射卫生、环境卫生、公共场所卫生、医疗服务、学校卫生、生活饮用水卫生安全、爱国卫生和职业卫生的监督管理;组织开展食品安全风险监测。

5.负责医疗机构医疗服务的全行业监督管理,指导组织实施医疗机构医疗服务、技术、医疗质量和采供血机构管理的政策、规范、标准,实施医疗机构和从业人员执业许可制度,组织实施医疗卫生职业道德教育和卫生行业作风建设,对医疗机构医疗服务实行评价和监督。

6.贯彻落实公立医院改革,指导和监督公立医院建立科学的管理体制、运行机制和监管机制,组织实施社会资本参与医疗卫生事业发展政策措施,指导和监督非公立医疗机构健康规范发展。建设和谐医患关系,维护良好医疗秩序。

7.负责组织实施国家基本药物制度,贯彻国家基本药物目录,组织实施基本药物采购、配送、使用的有关规定;负责药械集中采购的监督管理。

8.组织编制社区卫生服务、农村卫生服务发展规划和政策措施,指导、监督和管理基层卫生服务工作。协调推进基本公共卫生和计划生育服务均等化,推进乡村卫生服务一体化管理,完善基层运行新机制和乡村医生管理制度。

9.组织建立计划生育利益导向机制,开展计划生育困难家庭、特殊困难家庭扶助工作,促进计划生育家庭发展;负责协调推进有关部门、群众团体履行计划生育工作相关职责,建立与经济社会发展政策的衔接机制,提出稳定低生育水平政策措施。

10.指导全市流动人口计划生育服务管理,协调有关部门落实流动人口计划生育管理职责,推动建立流动人口计划生育信息共享和公共服务工作机制。

11.组织拟订卫生健康人才发展规划,指导卫生和计划生育人才队伍建设工作,加强卫生和计划生育紧缺专业人才培养,组织实施住院医师和专科医师规范化培训。组织实施卫生和计划生育相关科学研究,指导推进医学科技成果转化和推广应用,组织开展继续医学教育、全科医学教育和毕业后医学教育、乡村医生培训和推进重点学科建设等工作。

12.组织拟订中医药事业发展规划,并纳入卫生健康事业发展总体规划,负责中医药的继承、创新和中西医结合工作,统筹协调中西医发展。

13.负责编制卫生健康事业经费和基本建设投资的预决算;制订卫生健康财务管理制度,检查指导卫生健康经费的管理和使用;组织开展内部审计工作,对本单位及下属单位开展内部审计、风险评估和经济效益审计;对本单位及下属单位经济管理中的重要事项开展专项审计调查。

14.负责卫生健康宣传教育工作,普及人口与计划生育知识,推动信息化建设,管理和发布卫生健康有关信息,依法组织实施统计调查,监督检查法律法规和政策措施的落实,组织实施计划生育一票否决制。

15.负责指导管理爱国卫生工作,组织实施健康促进与教育,病媒生物预防控制、农村改厕工作的监督和技术指导。

16.负责来龙上级领导和重要外宾的医疗保健工作,负责区域内政府重要会议和重大活动的医疗卫生保障工作。

17.承担市公共卫生委员会和市人口与计划生育领导小组、市献血工作领导小组的日常工作;负责管理直属和下属事业单位,指导市计划生育协会的业务工作。

18.承办市政府交办的其他事项。

(二)部门机构设置情况

从预算单位构成看,龙泉市卫生健康局部门预算包括:龙泉市卫生健康局本级预算、龙泉市疾病预防控制中心龙泉市妇幼保健计划生育服务中心龙泉市爱国卫生发展中心龙泉市剑池街道社区卫生服务中心龙泉市八都镇中心卫生院龙泉市卫生健康综合保障中心龙泉市龙渊街道社区卫生服务中心龙泉市西街街道社区卫生服务中心龙泉市石达石街道社区卫生服务中心龙泉市安仁镇中心卫生院龙泉市查田镇卫生院龙泉市小梅镇中心卫生院龙泉市上垟镇卫生院龙泉市锦溪镇中心卫生院龙泉市住龙镇卫生院龙泉市屏南镇中心卫生院龙泉市兰巨乡卫生院龙泉市宝溪乡卫生院龙泉市龙南乡中心卫生院龙泉市道太乡中心卫生院龙泉市岩樟乡卫生院龙泉市城北乡中心卫生院龙泉市竹垟畲族乡卫生院24个单位预算

二、2025年市卫生局部门预算安排情况说明
  (一)关于市卫生局2025年收支预算情况的总体说明

 按照综合预算的原则,市卫生局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、城乡社区支出住房保障支出。市卫生局2025年收支总预算28391.10万元。

(二)关于市卫生局2025年收入预算情况说明

市卫生局2025年收入预算28391.10万元,比上年执行数增加1759.14万元,增长6.1%,主要是基建项目的增加

其中:一般公共预算拨款收入23702.99万元(上年结转348.49万元),占83.5%;政府性基金收入4688.11万元(上年结转3009.11万元),占16.5%

 (三)关于市卫生局2025年支出预算情况说明
  市卫生局2025年收入预算28391.10万元,比上年执行数增加1759.14万元,增长6.1%,主要是基建项目的增加

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出248.18万元、卫生健康支出23986.83万元、城乡社区支出2275.95万元、住房保障支出201.14万元、其他支出1679.00万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出2604.74万元,占9.2%;日常公用支出238.11万元,占0.8%;项目支出25548.25万元,占90.0%。

年终结转结余0.00万元。

(四)关于市卫生局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

市卫生局2025年财政拨款收支总预算28391.10万元。收入包括:一般公共预算23702.99万元、政府性基金4688.11万元、国有资本经营预算0.00万元;支出包括:社会保障和就业支出248.18万元、卫生健康支出23986.83万元、城乡社区支出2275.95万元、住房保障支出201.14万元其他支出1679.00万元。

(五)关于市卫生局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

市卫生局2025年一般公共预算拨款23702.99万元,比上年执行数减少2928.97万元,下降10.9%,主要是项目资金的减少。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出248.18万元,占1.0%;卫生健康支出23253.67万元,占98.1%;住房保障支出201.14万元,占0.8%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

1)社会保障就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)财政拨款数为165.45万元,主要用于机关事业单位基本养老保险支出

2)社会保障就业支出(类)其他社会保障和就业支出(款) 机关事业单位职业年金缴费支出(项)财政拨款数为82.73元,主要用于部门的职业年金缴纳支出

3)卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项)财政拨款数为697.18万元,主要用于卫生健康管理实务相关的支出

4卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项)财政拨款数为7858.76万元,主要用于其他卫生健康管理事务的支出。

5卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项)财政拨款数为917万元,主要用于公立医院综合补助的支出。

7卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项)财政拨款数为476.63万元,主要用于城市社区卫生机构综合补助的支出。

8卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项)财政拨款数为898万元,主要用于乡镇卫生院综合补助的支出。  

9卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项)财政拨款数为5028.36万元,主要用于其他基层医疗卫生机构支出综合补助的支出。

10)卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项)财政拨款数为846.04万元,主要用于疾病预防控制事项的支出。

11)卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项)财政拨款数为38.1万元,主要用于卫生监督事项的支出。

12)卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项)财政拨款数为546.93万元,主要用于妇幼保健事项的支出。

13)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项)财政拨款数为285.08万元,主要用于其他专业公共卫生机构的支出。

14)卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项)财政拨款数为3063.54万元,主要用于卫生健康支出。

15)卫生健康支出(类)公共卫生(款)重大公共卫生服务(项)财政拨款数为95.17万元,主要用于重大公共卫生服务支出。

16)卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项)财政拨款数为10万元,主要用于突发公共卫生支出。

17)卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项)财政拨款数为133.93万元,主要用于其他公共卫生支出。

18)卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项)财政拨款数为1249.02万元,主要用于其他计划生育事务支出。

19)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)财政拨款数为23.27万元,主要用于行政单位医疗支出。

20)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)财政拨款数为43.94万元,主要用于事业单位医疗支出。

21)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)财政拨款数为184.4万元,主要用于公务员医疗补助支出。

22)卫生健康支出(类)超长期特别国债安排的支出(款)其他卫生健康支出(项)财政拨款数为733.16万元,主要用于卫生健康支出。

23)卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项)财政拨款数为5886.69万元,主要用于卫生健康支出。

24)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)财政拨款数为2275.95万元,主要用于国有土地出让支出。

25)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)财政拨款数为201.14万元,主要用于住房保障支出。

26)其他支出(类)彩票公益金安排的支出款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)财政拨款数为1679万元,主要用于住房公积金保障支出。

    (六)关于市卫生局2025年一般公共预算基本支出情况说明

市卫生局2025年一般公共预算基本支出2842.85万元,其中:

人员支出2604.74万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助

日常公用支出238.11万元,主要包括:办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出

(七)关于市卫生局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

市卫生局2025年政府性基金预算拨款4688.11万元,比年执行数增加4688.11万元,增长100%,主要是超长期特别国债及国有土地使用权出让收入安排的支出等

2.政府性基金预算拨款结构情况。

城乡社区支出2275.95万元,占48.5%;其他支出1679.00万元,占35.8%           

  3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

1)卫生健康支出(类超长期特别国债安排的支出(款)其他卫生健康支出(项)733.16万元,主要用于大规模医疗设备采购国债申请下达

2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入安排的支出(款)城市建设支出(项)2275.95万元,主要用于国有土地使用权出让收入安排的支出。

3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于其他社会公益事业的彩票公益金支出(项)1679万元,主要用于其他社会公益事业的彩票公益金支出。

(八)关于市卫生局2025年国有资本经营预算支出情况说明

2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出,与上年持平

(九)关于市卫生局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

市卫生局2025年“三公”经费预算数为19.54万元,比上年预算数减少0.3万元,下降1.5%,具体如下:

1.因公出国(境)费用:根据因公出国计划和实际工作需要,2025年安排因公出国(境)费用预算0.00万元,与上年预算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出。

2.公务接待费:2025年安排公务接待费预算7.74万元,比上年预算数减少0.3万元,下降3.7%。接待主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出减少的主要原因是厉行节俭

3.公务用车购置及运行维护费:2025年安排公务用车购置及运行维护费预算11.80万元,与上年预算数持平。其中,公务用车购置支出0.00万元(含购置税等附加费用),与上年预算数持平;公务用车运行维护费支出11.80万元,主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出,与上年预算数持平。

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年市卫生局本级、卫生监督所3家行政单位以及、龙泉市计生协会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算90.68万元,比上年预算增加8.71万元,增长10.62%,主要原因是经费标准有调增,单位业务范围有所增加。

2.政府采购情况。

2025年市卫生局各单位政府采购预算总额61.47万元,其中:政府采购货物预算17.04万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算44.43万元。

3.国有资产占有使用情况。

 2024年12月31日卫生局属各预算单位共有车辆5辆,其中应急保障用车0辆、执法执勤用车2辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车3辆。单位价值100万元以上设备0台(套)。

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备

 4.预算绩效情况说明。

2025年市卫生局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理,共计50个一级项目,涉及当年资金25548.25万元。同时,将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表,详见“部门项目支出绩效表”

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余:包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流出国(境)费用;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

10.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)行政运行(项):指主要用于卫生健康管理实务相关的支出

15.卫生健康支出(类)卫生健康管理事务(款)其他卫生健康管理事务(项):指主要用于其他卫生健康管理事务的支出。

16.卫生健康支出(类)公立医院(款)综合医院(项):指主要用于公立医院综合补助的支出。

17.卫生健康支出(类)公立医院(款)精神病医院(项):指主要用于精神病医院综合补助的支出。

18.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)城市社区卫生机构(项):指主要用于城市社区卫生机构综合补助的支出。

19.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)乡镇卫生院(项):指主要用于乡镇卫生院综合补助的支出。  

20.卫生健康支出(类)基层医疗卫生机构(款)其他基层医疗卫生机构支出(项):指主要用于其他基层医疗卫生机构支出综合补助的支出。

21.卫生健康支出(类)公共卫生(款)疾病预防控制机构(项):指主要用于疾病预防控制事项的支出。

22.卫生健康支出(类)公共卫生(款)卫生监督机构(项):指主要用于卫生监督事项的支出。

23.卫生健康支出(类)公共卫生(款)妇幼保健机构(项):指主要用于妇幼保健事项的支出。

24.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他专业公共卫生机构(项):指主要用于其他专业公共卫生机构的支出。

25.卫生健康支出(类)公共卫生(款)基本公共卫生服务(项):指主要用于基本公共卫生服务的支出。

26.卫生健康支出(类)公共卫生(款)突发公共卫生应急处理(项):指主要用于突发公共卫生的支出。

27.卫生健康支出(类)公共卫生(款)其他公共卫生支出(项):指主要用于其他公共卫生的支出。

28.卫生健康支出(类)计划生育事务(款)其他计划生育事务支出(项):指主要用于其他计划生育事务支出。

29.卫生健康支出(类)其他卫生健康支出(款)其他卫生健康支出(项):指主要用于其他卫生健康事务的支出。

30.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金支出(项):反正行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

 

 

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