龙泉市交通局（汇总）2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市交通局部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市交通局2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市交通局2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市交通局2025年支出预算情况说明（四）关于龙泉市交通局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市交通局2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市交通局2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市交通局部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.贯彻实施综合交通运输发展战略， 落实交通强省建设有关工作。参与涉及综合交通运输规划协调工作， 牵头组织编制公路、水路相协调的综合运输体系规划。指导交通运输枢纽规划和管理， 促进各种交通运输方式整合衔接。
2.组织拟订并实施公路、水路等专项规划、政策和标准。协同有关部门做好机场、铁路等规划建设。起草相关规范性文件。统筹推进交通运输领域综合改革。负责交通运输系统行政审批、综合行政执法工作。负责交通运输信用体系建设。会同有关部门推动交通产业发展， 负责交通运输业培育。参与拟订交通物流业发展战略和规划， 拟订有关政策和标准并监督实施。
3.负责公路、水路建设市场监管。拟订公路、水路工程建设相关政策、制度和技术标准并监督实施。负责统筹协调和指导公路、水路建设工作。负责和指导交通运输基础设施管理和维护。按规定负责港口岸线的使用管理工作。
4.负责道路、水路运输市场监管。参与协调各种运输方式的综合平衡， 引导运输结构的优化， 促进绿色交通发展。负责公路、水路交通运输及相关业务的行业管理和城市公交、出租车、汽车驾培、汽车维修、汽车租赁、搬运装卸、营运车辆综合性能检测、客货运站场等运输服务管理工作， 组织拟订相关政策、制度和标准并监督实施。
5.指导公路、水路行业和职权范围内的港口安全生产和应急管理工作。负责市管通航水域的水上交通安全监管。负责省管骨干航道的运行监测和协调。负责全市通航水域内船闸管理。依法承担各类船舶、内河设施和船用产品的检验和监督管理工作。按规定协调国家重点物资和紧急客货运输。负责国、省道干线路网的运行监测和协调， 指导农村公路路网的运行监测和协调工作。
6.负责提出交通资金安排建议并监督资金使用。提出公路、水路固定资产投资规模和方向。提出交通运输发展专项资金安排意见并监督实施。指导监督交通有关规费政策实施。
7.指导交通运输信息化建设和交通运输行业技术进步。落实交通运输行业生态环境保护要求， 指导公路、水路行业和港口及其岸线生态保护及修复、节能减排、污染防治等工作。
8.负责全市国防交通和交通领域军民融合相关工作。
9.完成市委、市政府交办的其他任务。
10.职能转变。优化交通运输体制机制，深化“最多跑一次”改革和推进交通运输供给侧结构性改革， 进一步加强交通行业科技工作， 深入开展智能交通建设，大力培育新技术、新业态、新模式，着力构建现代美丽交通体系。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市交通运输局部门预算包括：交通运输局本级预算、下属龙泉市交通运输发展中心单位和下属龙泉市港航管理中心单位预算。
二、2025年龙泉市交通局部门预算安排情况说明（一）关于龙泉市交通局2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市交通局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、政府性基金预算收入、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、交通运输支出、超长期特别国债安排的支出、住房保障支出。龙泉市交通局2025年收支总预算77336.61万元。
（二）关于龙泉市交通局2025年收入预算情况说明
龙泉市交通局2025年收入预算77336.61万元，比上年执行数减少52058.34万元，下降40.23%，主要是2024年成品油税费改革安排了528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程17200万元及超长期特别国债安排了528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程55723万元。
其中：一般公共预算拨款收入40865.52万元（上年结转7638.37万元），占52.8%；政府性基金收入36471.09万元（上年结转35310.02万元），占47.2%（三）关于龙泉市交通局2025年支出预算情况说明 龙泉市交通局2025年支出预算77336.61万元，比上年执行数减少52058.34万元，下降40.23%，主要是2024年成品油税费改革安排的528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程支出17200万元、超长期特别国债安排的528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程支出20462.63万元、地方财政安排的一般债券用于528国道龙泉西街至兰巨段改建工程支出56200万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出2.78万元、社会保障和就业支出344.93万元、卫生健康支出356.66万元、节能环保支出28.00万元、城乡社区支出1209.38万元、交通运输支出75089.01万元、超长期特别国债安排的支出35261.71万元、住房保障支出305.85万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出4124.95万元，占5.3%；日常公用支出341.22万元，占0.4%；项目支出72870.45万元，占94.2%。年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市交通局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市交通局2025年财政拨款收支总预算77336.61万元。收入包括：一般公共预算40865.52万元、政府性基金36471.09万元；支出包括：一般公共服务支出2.78万元、社会保障和就业支出344.93万元、卫生健康支出356.66万元、节能环保支出28.00万元、城乡社区支出1209.38万元、交通运输支出75089.01万元、超长期特别国债安排的支出35261.71万元、住房保障支出305.85万元。
（五）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市交通局2025年一般公共预算拨款40865.52万元，比上年执行数减少66523.16万元，下降62.0%，主要是2024年一般公共预算成品油税费改革安排的528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程支出17200万元、地方财政安排的一般债券用于528国道龙泉西街至兰巨段改建工程支出56200万元。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出2.78万元，占0.0%；社会保障和就业支出344.93万元，占0.8%；卫生健康支出356.66万元，占0.9%；节能环保支出28.00万元，占0.1%；交通运输支出39827.30万元，占97.5%；住房保障支出305.85万元，占0.7%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项）2.78万元，主要用于两新组织党建工作经费补助。
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）229.95万元，主要用于机关事业单位的基本养老保险缴费支出。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）114.98万元，主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。
（4）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）43.22万元，主要用于行政单位的基本医疗保险缴费支出。
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）50.19万元，主要用于事业单位的基本医疗保险缴费支出。
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）263.24万元，主要用于公务员医疗保险补助经费支出。
（7）节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）28万元，主要用于新能源汽车推广运用。
（8）交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）1598.63万元，主要用于行政单位的人员支出和公用经费支出。
（9）交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）2457.32万元，主要用于公路养护支出。
（10）交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）35771.35万元，主要用于交通基本支出、行业管理、交通项目建设等支出。
（11）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）305.85万元，主要用于职工缴纳的住房公积金支出。
（六）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市交通局2025年一般公共预算基本支出4466.16万元，其中：
人员支出4124.95万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等；
日常公用支出341.22万元，主要包括：伙食补助费、办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于龙泉市交通局2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市交通局2025年政府性基金预算拨款36471.09万元，比上年执行数增加14711.29万元，增长67.6%，主要是2024年政府性基金（超长期特别国债）安排的528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程结余资金35260.37万元结转到2025年使用。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区支出1209.38万元，占3.3%；交通运输支出35261.71万元，占96.7%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）0.71万元，主要用于龙泉市瓯江绿道（沙潭-梨垟段）建设项目支出。
（2）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）400万元，主要用于农村公路小修保养的支出。
（3）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）808.67万元，主要用于“四好农村路”考核奖补项目和龙泉市站站前区域综合管理运维经费的支出。
（4）交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）35261.71万元，主要是2024年政府性基金（超长期特别国债）安排的528国道龙泉西街至兰巨段改建工程、322国道龙泉安仁段改建工程结余资金35260.37万元结转到2025年使用。
（八）关于龙泉市交通局2025年国有资本经营预算支出情况说明
2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市交通局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市交通局2025年“三公”经费预算数为52.90万元，比上年预算数持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算11.40万元，同上年预算数持平。主要用于接待省市领导考察调研指导、兄弟县市交流学习等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算41.50万元，同上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平；公务用车运行维护费支出41.50万元，主要用于公务用车燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。同上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费。
2025年龙泉市交通局的机关运行经费财政拨款预算158.71万元，比上年预算增加31.62万元，增长24.88%，主要原因是残保金列支科目调整及人员增加。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市交通局各单位政府采购预算总额810.57万元，其中：政府采购货物预算10.92万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算799.65万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市交通局所属各预算单位共有车辆18辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车11辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车7辆。单位价值100万元以上设备1台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价100万元以上设备）。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市交通局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计8个一级项目，涉及当年资金72870.45万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出：指反映其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
14.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
15.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员的医疗经费。
16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
17.节能环保支出（类）能源节约利用（款）能源节约利用（项）：指反映主要用于能源节约利用方面的支出。
18.交通运输支出（类）公路水路运输（款）行政运行（项）：指反映行政单位(包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
19.交通运输支出（类）公路水路运输（款）公路养护（项）：指反映公路养护支出。
20. 交通运输支出（类）公路水路运输（款）其他公路水路运输支出（项）：指反映其他公路水路运输支出支出。
21.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
22.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）：指反映土地出让收入用于完善国有土地使用功能的配套设施建设和城市基础设施建设支出。
23.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农业农村生态环境支出（项）：指反映土地出让收入用于农村人居环境整治、与农业农村直接相关的山水林田湖草生态保护修复等方面的支出。
24.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：指反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25.交通运输支出（类）超长期特别国债安排的支出（款）公路水路运输（项）：指反映使用超长期特别国债收入安排的公路、水路运输方面的支出。
四、部门（单位）预算表（详见附件）
附件2.龙泉市交通运输局（本级）2025年单位预算公开说明(市县).docx
附件3.龙泉市交通运输局2025年单位预算公开(报表(市县)).xls
附件6.龙泉市港航管理中心2025年单位预算公开说明(市县).docx
附件7.龙泉市港航管理中心2025年单位预算公开(报表(市县)).xls