龙泉市退役军人事务局2025年部门预算

目录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2025年龙泉市退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙泉市退役军人事务局2025年收入预算情况说明

（三）关于龙泉市退役军人事务局2025年支出预算情况说明

（四）关于龙泉市退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙泉市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙泉市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2025年龙泉市退役军人事务局部门预算表

（一）2025年部门收支预算总表

（二）2025年部门收入预算总表

（三）2025年部门支出预算总表

（四）2025年部门财政拨款收支预算总表

（五）2025年部门一般公共预算支出表

（六）2025年部门一般公共预算基本支出表

（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2025年部门政府性基金预算支出表

（九）2025年部门国有资本经营预算支出表

（十）2025年部门项目支出预算表

（十一）2025年部门项目支出绩效表

一、部门概况

（一）主要职能

开展退役军人政策宣传，推广和培树先进典型；组织开展针对退役军人的走访慰问、帮扶解困、化解矛盾和思想政治工作；为退役军人就业创业提供政策咨询和信息服务；组织开展退役军人职业教育和技能培训，举办退役军人专场招聘会；负责退役军人信息管理平台维护，收集管理退役军人数据信息；指导全市退役军人服务站认真履职尽责，切实发挥作用；配合有关部门做好来信来访工作；上级交办的其他任务。同时还承担着双拥日常工作、烈士纪念设施保护管理等工作。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙泉市退役军人事务局预算包括：局本级预算和下属事业单位预算（下属事业单位龙泉市退役军人服务中心非独立核算）。

二、2025年龙泉市退役军人事务局部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市退役军人事务局2025年收支预算情况的总体说明

按照综合预算的原则，龙泉市退役军人事务局所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算收入、上年结转结余；支出包括：社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出、其他支出。龙泉市退役军人事务局2025年收支总预算4312.47万元。

（二）关于龙泉市退役军人事务局2025年收入预算情况说明

龙泉市退役军人事务局2025年收入预算4312.47万元，比上年执行数增加108.04万元，增长2.57%，主要是优抚安置服务管理能力建设专项资金有所增加。

其中：一般公共预算拨款收入4254.00万元（上年结转0.87万元），占98.6%；政府性基金收入58.48万元（上年结转58.48万元），占1.4%。

（三）关于龙泉市退役军人事务局2025年支出预算情况说明

龙泉市退役军人事务局2025年支出预算4312.47万元，比上年执行数增加108.04万元，增长2.57%，主要是优抚安置服务管理能力建设专项资金有所增加。

1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出4041.20万元、卫生健康支出186.40万元、住房保障支出26.40万元、其他支出58.48万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出312.39万元，占7.24%；日常公用支出27.14万元，占0.63%；项目支出3972.94万元，占92.13%。

年终结转结余0.00万元。

（四）关于龙泉市退役军人事务局2025年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙泉市退役军人事务局2025年财政拨款收支总预算4312.47万元。收入包括：一般公共预算4254.00万元、政府性基金58.48万元；支出包括：社会保障和就业支出4041.20万元、卫生健康支出186.40万元、住房保障支出26.40万元、其他支出58.48万元。

（五）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算拨款4254.00万元，比上年执行数增加323.75万元，增长8.24%，主要是优抚对象补助标准有所增加、优抚安置服务管理能力建设专项资金有所增加。

2.一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出4041.20万元，占95.0%；卫生健康支出186.40万元，占4.4%；住房保障支出26.40万元，占0.6%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）24.35万元，主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）12.18万元，主要用于局本级及下属事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

（3）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）838.02万元，主要用于义务兵优待方面的支出。

（4）社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）2127.34万元，主要用于除上述项目以外的其他用于优抚方面的支出，包括发放优抚对象抚恤生活补助及重点优抚对象物价补贴、开展优抚对象短期疗养等支出。

（5）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）125.7万元，主要用于军队移交政府的离退休人员安置的支出。

（6）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）46.19万元，主要用于退役士兵教育培训等支出。

（7）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）23.68万元，主要用于军队转业干部安置相关的支出。

（8）社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）349.46万元，主要用于自主就业退役士兵一次性经济补助和政府安排退役士兵待安置期间服务管理经费的支出。

（9）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）161.42万元，主要用于局本级的基本支出。

（10）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）80.22万元，主要用于开展拥军优属活动的支出。

（11）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）90.79万元，主要用于局下属事业单位的基本支出。

（12）社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）147.46万元，主要用于局日常事务、优抚安置管理服务能力建设等支出。

（13）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）14.4万元，主要用于龙泉市革命烈士陵园日常管理运行经费支出。

（14）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）9.89万元，主要用于行政事业单位基本医疗保险缴费。

（15）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）14.5万元，主要用于缴纳公务员医疗补助。

（17）卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）162万元，主要用于重点优抚对象医疗补助的支出。

（18）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）26.4万元，主要用于行政事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的住房公积金支出。

（六）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算基本支出339.53万元，其中：

人员支出312.39万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助；

日常公用支出27.14万元，主要包括：伙食补助费、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙泉市退役军人事务局2025年政府性基金预算支出情况说明

1.政府性基金预算拨款规模变化情况。

龙泉市退役军人事务局2025年政府性基金预算拨款58.48万元，比上年执行数减少201.07万元，下降77.47%，主要是本年无新增的政府性基金预算安排，政府性基金预算拨款为上年结转结余资金。

2.政府性基金预算拨款结构情况。

其他支出58.48万元，占100.0%。

3.政府性基金预算拨款具体使用情况。

其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）58.48万元，主要用于市烈士陵园纪念设施修缮提升工程。

（八）关于龙泉市退役军人事务局2025年国有资本经营预算支出情况说明

龙泉市退役军人事务局2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。

（九）关于龙泉市退役军人事务局2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙泉市退役军人事务局2025年“三公”经费预算数为0.80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，同上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算0.80万元，比上年预算数增加0万元，增长0%。主要用于接待上级及兄弟县市来龙调研、活动等支出，同上年预算数持平。

3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，同上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出0万元，同上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费。

2025年龙泉市退役军人事务局本级机关运行经费财政拨款预算27.14万元，比上年预算增加2.45万元，增长9.92%，主要是残保金列支科目调整。

2.政府采购情况。

2025年龙泉市退役军人事务局各单位政府采购预算总额9.93万元，其中：政府采购货物预算0.38万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算9.55万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2024年12月31日，龙泉市退役军人事务局所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。 

2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。

4.预算绩效情况说明。

2025年龙泉市退役军人事务局其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计3个一级项目，涉及当年资金3972.94万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“部门项目支出绩效表”。

5.其他说明事项。

公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.财政专户管理资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含财政专户管理资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金预算”“国有资本经营预算”“财政专户管理资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“上级补助收入”和“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.上年结转结余：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费用反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流出国（境）费用；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃料费、新能源汽车充电费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公费、印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料费及办公设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

12.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

13.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）义务兵优待（项）：指用于义务兵优待方面的支出。

14.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项）：指除上述项目以外其他用于优抚方面的支出，包括向优抚对象发放的价格临时补贴等支出。

15.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队移交政府的离退休人员安置（项）：指移交政府的军队离退休人员安置支出。

16.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）退役士兵管理教育（项）：指退役士兵职业教育、转业士官待分配期间管理教育、医疗等支出。

17.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）军队转业干部安置（项）：指军队转业干部（含选择逐月领取退役金的军士）教育培训、管理服务、退役金等方面的支出。

18.社会保障和就业支出（类）退役安置（款）其他退役安置支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役安置方面的支出。

19.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）行政运行（项）：指行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

20.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）拥军优属（项）：指开展拥军优属活动的支出。

21.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）事业运行（项）：指事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。

22.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款）其他退役军人事务管理支出（项）：指除上述项目以外其他用于退役军人事务管理方面的支出。

23.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

24.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：指财政部门安排的行政单位基本医疗保险缴费经费。

25.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指财政部门安排的公务员医疗补助经费。

26.卫生健康支出（类）优抚对象医疗（款）优抚对象医疗补助（项）：指按规定补助优抚对象的医疗经费。

27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

28.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于巩固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴的彩票公益金支出（项）：指用于支持巩固拓展脱贫攻坚成果同乡村振兴有效衔接的彩票公益金支出。

四、部门预算表（详见附件）

2025年龙泉市退役军人事务局部门预算公开说明.docx

2025年龙泉市退役军人事务局部门预算公开报表.xls