龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
1.加强党的建设。落实基层党建工作责任制，严格抓好基层党组织建设各项制度，推进街道村（社区）党建与单位党建、行业党建、区域化党建互联互动，统筹抓好基层党建工作。推进全面从严治党，强化“两个责任”，落实农村基层党建“浙江二十条”，全面加强基层宣传思想文化工作，健全完善党建引领基层体系，强化“基层治理四平台”建设，进一步增强党在基层的政治领导力、思想引领力、群众组织力、社会号召力,确保党的路线方针政策在基层得到全面贯彻落实。
2.加强公共管理。推进区域发展，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划，参与做好辖区公共服务设施建设规划，配合做好城市有机更新，推动辖区健康有序可持续发展。实施综合管理，负责辖区内城市管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职能，落实辖区内相关行政事务的常态化管理，统筹协调区域内相关力量，协助做好监督检查等事中事后监管工作，组织开展群众监督和社会监督。
3.加强公共安全。承担辖区平安建设、社会治安综合治理、公共安全及安全生产监管等工作，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，处理群众来信来访，反映社情民意，化解矛盾纠纷。
4.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进街道便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
5.加强基层自治。组织村（社区）居民和单位参与村（社
区）建设和管理，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。动员辖区内各类单位、社会组织和村（社区）居民等社会力量参与村（社区）治理，引导辖区单位履行社会责任，整合区域内各种社会力量为街道村（社区）发展服务。
6.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市人民政府剑池街道办事处预算包括：龙泉市人民政府剑池街道办事处本级预算。
二、2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市人民政府剑池街道办事处所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区支出、农林水支出、住房保障支出。龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收支总预算4887.37万元。
（二）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收入预算情况说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年收入预算4887.37万元，比上年执行数减少4180.28万元，下降46.1%，主要是二次分配项目资金年初未下达。
其中：一般公共预算拨款收入3227.74万元,占66%；政府性基金收入25.42万元，占1%；上年结转结余1634.21万元,占33%。
（三）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年支出预算情况说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年支出预算4887.37万元，比上年执行数减少4249.35万元，下降46.51%，主要是二次分配项目资金年初未下达。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1456.89万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出223.61万元、卫生健康支出176.97万元、节能环保支出132.01万元、城乡社区支出1860.41万元、农林水支出881.65万元、住房保障支出149.82万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出2551.55万元，占52.21%；日常公用支出169.97万元，占3.48%；项目支出2165.85万元，占44.31%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年财政拨款收支总预算4887.37万元。收入包括：一般公共预算收入3227.74万元、政府性基金收入25.42万元、国有资本经营预算收入0万元、上年结转结余1634.21万元；支出包括：一般公共服务支出1456.89万元、文化旅游体育与传媒支出6万元、社会保障和就业支出223.61万元、卫生健康支出176.97万元、节能环保支出132.01万元、城乡社区支出1860.41万元、农林水支出881.65万元、住房保障支出149.82万元。
（五）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算拨款4122.74万元，比上年执行数减少3109.73万元，下降43%，主要是二次分配项目资金年初未下达。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出1456.89万元，占35.34%；文化旅游体育与传媒（类）支出6万元，占0.15%；社会保障和就业（类）支出223.61万元，占5.42%；卫生健康（类）支出176.97万元，占4.29%；节能环保（类）支出132.01万元，占3.2%；城乡社区（类）支出1095.79万元，占26.58%；农林水（类）支出881.65万元，占21.39%；住房保障（类）支出149.82万元，占3.63%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）991.36万元，主要用于行政编制干部（含下沉）的人员经费和公用经费等基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）458.91万元，主要用于事业编制干部（含下沉）的人员经费等基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）0.63万元，主要用于日常办公运行经费。
（4）一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）其他市场监督管理事务（项）6万元，主要用于农村家宴放心厨房补助。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）6万元，主要用于综合文化站免费开放补助经费。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）22.78万元，主要用于离退休人员的离休费、离休特需公用经费、离休慰问费等支出。
（7）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）132.74万元，主要用于基本养老保险缴费支出。
（8）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）66.37万元，主要用于职业年金缴费支出。
（9）社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项）0.26万元，主要用于无障碍社区创建经费。
（10）社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）1.47万元，主要用于临时救助支出。
（11）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）53.92万元，主要用于行政编制人员（含下沉）的基本医疗保险缴费支出。
（12）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）123.05万元，主要用于医疗补助缴费支出。
（13）节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）132.01万元，主要用于省级环境保护专项资金，
（14）城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）722.59万元，主要用于14个社区专职人员经费等。
（15）城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）373.20万元，主要用于14个社区的工作经费、房租经费、党建经费。
（16）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）830.92万元，主要用于食用菌优势特色产业集群项目、均衡性转移支付等。
（17）农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）0.69万元，主要用于森林生态效益补偿金。
（18）农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）50.04万元，主要用于民生实事项目补助。
（19）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）149.82万元，主要用于行政事业干部（含下沉）的住房公积金缴费支出。
（六）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算基本支出2721.52万元，其中：
人员支出2551.55万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
日常公用支出169.97万元，主要包括：伙食补助费、其他工资福利支出、办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。
（七）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算拨款规模变化情况。
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年政府性基金预算拨款764.63万元，比2024年执行数减少508.27万元，下降39.93%，主要是二次分配项目资金年初未下达。
2.政府性基金预算拨款结构情况。
城乡社区（类）支出764.63万元，占100%。
3.政府性基金预算拨款具体使用情况。
（1）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）436.83万元，主要用于德光花海云居项目政府回购费用、棋盘山区块基础设施综合提升项目——西主入口工程征地补偿费等。
（2）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）城市建设支出（项）292.93万元，主要用于龙泉市剑池街道宏阳村生活污水管网提升改造工程。
（3）城乡社区（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出（项）34.87万元，主要用于农村生活污水治理设施新建或提升改造资金。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年没有国有资本经营预算拨款安排的支出，比上年执行数减少2.34万元。主要是二次分配项目资金年初未下达。
（九）关于龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市人民政府剑池街道办事处2025年“三公”经费预算数为4万元，与上年预算数持平。具体如下：
1.因公出国（境）费用：2025年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年预算数持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算1万元。主要用于接待考察调研、学习交流、检查指导、招商引资工作等进行公务活动等人员的支出，与上年预算数持平。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3万元，与上年预算数持平。其中，公务用车运行维护费支出3万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与上年预算数持平；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处本级机关运行经费财政拨款预算169.97万元，比上年预算数减少33.17万元，下降16.33%，主要原因是人员减少。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处各单位政府采购预算总额14.08万元，其中：政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算13.58万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市人民政府剑池街道办事处共有车辆2辆，其中应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车1辆、其他用车0辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算未安排购置车辆、单位价值100万元以上设备。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市人民政府剑池街道办事处其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及资金2165.85万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：包括财政拨款结转结余、财政专户管理结转结余和单位资金结转结余。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）事业运行（项）：指反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）民族事务（款）其他民族事务支出（项）：指反映其他用于民族事务方面的支出。
14.文化旅游体育与传媒支出（类）其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化旅游体育与传媒支出（项）：指反映其他用于文化旅游体育与传媒方面的支出。
15.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出（含职业年金补记支出）。
18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（含实行公务员管理的事业单位）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
19.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。
20.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
21.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）其他城乡社区管理事务支出（项）：反映其他用于城乡社区管理事务方面的支出。
22.城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项）：反映其他用于城乡社区方面的支出。
23.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映其他用于农业农村方面的支出。
24.农林水支出（类）林业和草原（款）其他林业和草原支出（项）：反映其他用于林业和草原方面的支出。
25.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村级公益事业建设的补助（项）：反映农村税费改革后对村级公益事业建设的补助支出。
26.农林水支出（类）农村综合改革（款）对村民委员会和村党支部的补助（项）：反映各级财政对村民委员会和村党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
27.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。
四、部门预算表（详见附件）
部门预算公开报表.xls