2025年龙泉市投资促进中心预算公开
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）单位机构设置情况
二、2025年龙泉市投资促进中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市投资促进中心2025年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市投资促进中心2025年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明
（六）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2025年龙泉市投资促进中心部门预算表
（一）2025年部门收支预算总表
（二）2025年部门收入预算总表
（三）2025年部门支出预算总表
（四）2025年部门财政拨款收支预算总表
（五）2025年部门一般公共预算支出表
（六）2025年部门一般公共预算基本支出表
（七）2025年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2025年部门政府性基金预算支出表
（九）2025年部门国有资本经营预算支出表
（十）2025年部门项目支出预算表
（十一）2025年部门项目支出绩效表
一、部门概况
（一）主要职能
第一条 根据省委、省政府批准的《龙泉市机构改革方案》、丽水市深化机构改革协调小组办公室《关于调整龙泉市局级事业单位的函》，制定本规定。
第二条 市投资促进中心为市政府直属公益一类事业单位，机构规格相当于正科级，挂市招商服务中心牌子。
第三条 市投资促进中心贯彻落实党中央、省委、丽水市委和龙泉市委关于经济合作交流、招商引资工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对经济合作交流、招商引资工作的集中统一领导。主要职责是：
（一）宣传和贯彻执行上级有关扩大对外开放、促进经济高质量发展的方针政策和战略部署。
（二）提出研究制定招商引资相关政策的建议，承担研究全市招商引资工作计划、考核办法的具体工作，承担年度考核任务工作的具体事务。
（三）贯彻落实关于招商引资工作的决策部署，履行对外招商引资工作的相应职责和权利，承担相应义务；配合有关单位做好招商政策的落实。
（四）贯彻落实关于优化营商环境建设工作部署，配合有关部门对营商环境问题进行管理。
（五）承担策划、组织重大招商引资活动，会同有关部门开展投资环境、投资政策、投资项目的宣传推介工作。
（六）指导有关部门、乡镇（街道）开展招商引资工作，了解与掌握全市招商引资工作的进展与动态，对各单位的招商引资工作进行协调、服务、汇总并提出考核建议，帮助解决招商引资工作中遇到的实际问题。
（七）承担协调与处理对外招商引资工作中涉及的有关部门事务。
（八）承担全市招商引资信息的收集、整理、分析，做好项目库建设。
（九）承担招商引资工作委员会的日常工作。
（十）承担对外经济合作交流的有关事务性工作。
（十一）完成市委、市政府交办的其他任务。
市投资促进中心承担全市招商引资的牵头抓总、统筹协调、绩效考评等事务工作。
第四条 市投资促进中心事业编制10名,周转编制2名。设主任1名，副主任2名;内设股级职数3名。
第五条 市投资促进中心所需经费由市财政全额补助。
第六条 市投促中心党组织要认真贯彻党的路线方针政策，紧密围绕单位中心工作，以改革创新精神加强党的思想建设、组织建设、作风建设、制度建设和反腐倡廉建设，提高党的建设科学化水平，发扬党内民主，加强党内监督，坚持党要管党、全面从严治党，充分发挥党的思想政治优势、组织优势和密切联系群众的优势，服务人才成长，促进事业发展。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市投资促进中心部门预算包括：本级预算。市投资促进中心内设下列机构:
(一)办公室，综合联络科。负责中心日常运转工作，内部综合协调。承担干部人事、文秘、重要会务、信息、信访、档案、保密、政务公开和财务、内部审计、后勤等工作。
(二)招商合作科。起草招商引资有关指导性文件，提出招商引资年度计划、规划的建议；指导、协调、组织开展重大招商引资活动、招商项目准入论证；承担指导和跟踪各责任单位招商项目谋划、引进的服务工作；承担投资信息和资本流动趋向的研究分析工作；配合有关单位落实招商引资政策。承担对外经济合作交流的有关事务性工作。
(三)企业服务科。承担招商引资项目签约后的服务管理，搭建服务平台，优化营商环境；提出全市招商引资考核办法的建议并组织实施；承担各责任单位招商引资工作的跟踪服务、数据汇总、绩效通报工作；承担招商项目落地、建设的跟踪服务工作；指导各责任单位做好招商项目的落地推进工作；指导各责任单位做好项目落地、建设的代办服务。
二、2025年龙泉市投资促进中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市投资促进中心2025年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市投资促进中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入、国有资本经营预算收入、财政专户管理资金收入、事业收入、事业单位经营收入、上级补助收入、附属单位上缴收入、其他收入、上年结转结余等；支出包括：一般公共服务支出、商贸事务支出、社会保障和就业支出、社会保险基金支出、卫生健康支出、住房保障支出等。龙泉市投资促进中心2025年收支总预算2010.79万元。
（二）关于龙泉市投资促进中心2025年收入预算情况说明
龙泉市投资促进中心2025年收入预算2010.79万元，比上年执行数增加385.39万元，增长23.71%，主要是人员经费和日常公用经费的增加。
其中：一般公共预算拨款收入2010.79万元（上年结转87.09万元），占100.0%。
（三）关于龙泉市投资促进中心2025年支出预算情况说明
龙泉市投资促进中心2025年支出预算2010.79万元，比上年执行数增加385.39万元，增长23.71%，主要是人员经费和日常公用经费的增加。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1944.47万元、社会保障和就业支出25.50万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出24.56万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出284.57万元，占14.2%；日常公用支出24.23万元，占1.2%；项目支出1701.99万元，占84.6%。
年终结转结余0.00万元。
（四）关于龙泉市投资促进中心2025年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市投资促进中心2025年财政拨款收支总预算2010.79万元。收入包括：一般公共预算2010.79万元、政府性基金0.00万元、国有资本经营预算0.00万元；支出包括：一般公共服务支出1944.47万元、社会保障和就业支出25.50万元、卫生健康支出16.26万元、住房保障支出24.56万元。
（五）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算拨款情况说明
1.一般公共预算拨款规模变化情况。
龙泉市投资促进中心2025年收入预算2010.79万元，比上年执行数增加385.39万元，增长23.71%，主要是人员经费和日常公用经费的增加。
2.一般公共预算拨款结构情况。
一般公共服务支出1944.47万元，占96.7%；社会保障和就业支出25.50万元，占1.3%；卫生健康支出16.26万元，占0.8%；住房保障支出24.56万元，占1.2%。
3.一般公共预算拨款具体使用情况。
1.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）1944.47万元，主要用于本单位的基本支出和招商引资项目支出。
2.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）17万元，主要用于单位职工基本养老保险费项目支出。
3.社会保障就业支出（类）行政事业单位养老支出（款） 机关事业单位职业年金缴费支出（项）8.5万元，主要用于单位职工基本职业年金项目支出。
4.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）6.91万元，主要用于财政部门集中安排的事业单位医疗保险缴费经费支出。
5.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）9.35万元，主要用于财政部门集中安排的行政单位医疗保险缴费经费支出。
6.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）24.56万元，主要用于单位职工住房公积金项目支出。
（六）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算基本支出308.80万元，其中：
人员支出284.57万元，主要包括：基本工资、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出；
日常公用支出24.23万元，主要包括：工资福利、伙食补助、其他工资福利支出、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市投资促进中心2025年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市投资促进中心2025年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出，与上年持平。
（八）关于龙泉市投资促进中心2025年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市投资促进中心2025年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出，与上年持平。
（九）关于龙泉市投资促进中心2025年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市投资促进中心2025年“三公”经费预算数为25万元，比上年预算持平，具体如下：
1.因公出国（境）费用：根据因公出国计划和实际工作需要，2025年安排因公出国（境）费用预算0.00万元，与上年预算数持平。年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2025年安排公务接待费预算22万元，比上年预算持平。主要用于接待上级部门来龙泉开展公务活动、外来客商及招商引资宣传等支出。
3.公务用车购置及运行维护费：2025年安排公务用车购置及运行维护费预算3.00万元，比上年预算数持平。其中，公务用车购置支出0.00万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年预算数持平；公务用车运行维护费支出3.00万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费费用等支出。与上年预算数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
龙泉市投资促进中心为事业单位，无机关运行经费。
2.政府采购情况。
2025年龙泉市投资促进中心各单位政府采购预算总额40.31万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算40.31万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2024年12月31日，龙泉市投资促进中心共有车辆1辆，其中，应急保障用车0辆、老干部服务用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆。单位价值100万元以上设备0台（套）。
2025年部门预算安排购置车辆0辆，其中，应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车0辆。2025年部门预算安排购置单位价值100万元以上设备0台（套）。
4.预算绩效情况说明。
2025年龙泉市投资促进中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，共计1个一级项目，涉及当年资金1701.99万元。同时，将按照相关制度规定开展绩效自评。一级项目绩效目标表，详见“单位项目支出绩效表”。
5.其他说明事项。
公开说明数据来源于附件套表，若明细数之和与合计数有尾差，系套表金额单位转换四舍五入造成，不另行调整。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
3.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
5.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
6.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
7.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
8.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
9.一般公共服务支出（类）商贸事务（款）招商引资（项）：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
10.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
11.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
12.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映单位为职工实际缴纳的职业年金（含职业年金补记支出）。
2025年龙泉市投资促进中心预算公开报表.xls