龙泉市行政服务中心2023年部门预算

 龙泉市行政服务中心2023年部门预算

目  录

一、部门概况

（一）主要职能

（二）部门机构设置情况

二、2023年部门预算安排情况说明

（一）关于龙泉市行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

（二）关于龙泉市行政服务中心2023年收入预算情况说明

（三）关于龙泉市行政服务中心2023年支出预算情况说明

（四）关于龙泉市行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

（五）关于龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

（六）关于龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

（七）关于龙泉市行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

（八）关于龙泉市行政服务中心2023年国有资本经营预算支出情况说明

（九）关于龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

（十）其他重要事项的情况说明

三、名词解释

四、2023年部门预算表

（一）2023年部门收支预算总表

（二）2023年部门收入预算总表

（三）2023年部门支出预算总表

（四）2023年部门财政拨款收支预算总表

（五）2023年部门一般公共预算支出表

（六）2023年部门一般公共预算基本支出表

（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表

（八）2023年部门政府性基金预算支出表

（九）2023年部门国有资本经营预算支出表

（十）2023年部门项目支出预算表

（十一）2023年部门预算财政拨款（重点）项目支出预算表

一、部门概况

（一）主要职能

1、贯彻执行有关行政审批服务的法律、法规与方针、政策。

2、管理、组织、协调、指导市行政服务中心各窗口行政审批服务工作。指导分中心、乡镇（街道）便民服务中心服务工作。

3、负责市级行政审批服务平台建设和运行维护。负责市级行政服务大厅的综合管理和后勤保障工作。负责进驻窗口服务事项的组织、协调工作。负责进驻窗口及其工作人员日常管理、培训和考核，并对各类行政审批服务效能投诉调查处理。

4、承担市公共资源交易管理委员会日常事务性的工作。

5、负责维护建设工程交易、政府采购、国有产权交易、国有资源开发经营权出让及其他公共资源交易秩序，为市场主体、社会公众、行政监督管理部门提供公共资源交易综合服务。

6、负责实施政府集中采购。依据上级和本级政府采购监管部门的授权和要求，组织、实施和管理集中采购项目交易活动，负责本级“政采云”平台维护，核实处理集中采购项目质疑工作，参与集中政府采购项目标后管理，参与供应商的分级管理。

7、负责进场公共资源交易项目资料受理、审核、信息发布、交易信息数据整理汇总上报、业务咨询等工作。

8、负责公共资源交易综合评审专家库的使用工作。

9、负责进场公共资源交易项目投标保证金的收退和管理。

10、为各类进场交易项目进行现场见证，向有关部门提供项目交易活动中的违法违规行为线索。

11、参与公共资源电子交易系统建设、运行、管理和维护。

12、协助行业监督部门对投诉等涉及公共资源交易活动的相关案件进行调查。

13、记录公共资源交易过程中产生的市场主体和专家信用信息、收取交易费用、建立交易档案。

14、为企业投资项目提供代办服务。

15、负责市委、市政府交办的其他任务。

（二）部门机构设置情况

从预算单位构成看，龙泉市行政服务中心预算包括：龙泉市行政服务中心本级预算、下属事业单位龙泉市公共资源交易中心单位预算。

    二、2023年龙泉市行政服务中心部门预算安排情况说明

　　（一）关于龙泉市行政服务中心2023年收支预算情况的总体说明

    按照综合预算的原则，龙泉市行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。龙泉市行政服务中心2023年收支总预算657.63万元。

（二）关于龙泉市行政服务中心2023年收入预算情况说明

龙泉市行政服务中心2023年收入预算657.63万元，比上年执行数减少35.75万元，下降5%，主要是交易服务费等其他收入减少。

其中：上年结转0万元，占0.0%；一般公共预算拨款收入574.63万元（上年结转0.00万元），占87.38%；政府性基金收入0万元，占0%。财政专户管理资金83万元，占12.62%。

（三）关于龙泉市行政服务中心2023年支出预算情况说明

龙泉市行政服务中心2023年支出预算657.63万元，比上年执行数减少40.19万元，下降5.8%，主要是项目支出较上年减少。

1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出543.74.94万元、社会保障和就业支出48.70万元、卫生健康支出33.26万元、住房保障支出31.93万元。

2.按支出用途分类，包括人员支出394.10万元，占59.9%；日常公用支出30.73万元，占4.7%；项目支出232.8万元，占35.4%。

（四）关于龙泉市行政服务中心2023年财政拨款收支预算情况的总体说明

龙泉市行政服务中心2023年财政拨款收支总预算574.63万元。收入包括：一般公共预算574.63万元；支出包括：一般公共服务支出543.74万元、社会保障和就业支出48.70万元、卫生健康支出33.26万元、住房保障支出31.93万元。

（五）关于龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算拨款情况说明

1.一般公共预算拨款规模变化情况。

龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算拨款574.63万元，与上年执行数持平。

2.一般公共预算拨款结构情况。

一般公共服务（类）支出459.94万元，占80.2%；社会保障和就业（类）支出48.70万元，占8.5%；卫生健康（类）支出33.26万元，占5.8%；住房保障（类）支出31.93万元，占5.5%。

3.一般公共预算拨款具体使用情况。

（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）310.94万元，主要用于行政服务中心本级及下属单位龙泉市公共资源交易中心的基本支出。

（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）232.8万元，主要用于开办企业印章及税控设备采购、互联网“政务服务”证照快递寄送服务、企业投资项目全程免费代办、信息化建设、招投标管理经费等方面支出。

（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）29.95万元，主要用于行政服务中心本级及下属单位人员的养老保险缴费支出。

（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）14.98万元，主要用于市行政服务中心本级及下属单位人员的职业年金缴费支出。

（5）社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）3.77万元，主要用于市行政服务中心本级及下属单位人员的工伤保险、失业保险、残保金缴费支出。

（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）8.19万元，主要用于市行政服务中心本级基本医疗保险缴费支出。

（7）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）3.98万元，主要用于下属事业单位市公共资源交易中心基本医疗保险缴费支出。

（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）21.09万元，主要用于市行政服务中心本级及下属单位的公务员医疗补助缴费支出。

（9）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）31.93万元，主要用于市行政服务中心本级及下属单位的住房公积金缴费支出。

    （六）关于龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算基本支出情况说明

龙泉市行政服务中心2023年一般公共预算基本支出424.83万元，其中：

人员经费394.10万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、医疗费补助。

公用经费30.73万元，主要包括：其他工资福利支出、邮电费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）关于龙泉市行政服务中心2023年政府性基金预算支出情况说明

    龙泉市行政服务中心2023年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

（八）国有资本经营预算

龙泉市行政服务中心2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

（九）关于2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明

龙泉市行政服务中心2023年“三公”经费预算数为2.00万元，比上年预算数减少1.00万元，下降33.3%，具体如下：

1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。

2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2.00万元，主要用于接待接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出。比2022年减少1.00万元主要原因是厉行节约、压缩三公经费。

3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，与2022年持平，主要原因是本单位无公务用车；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的公务用车，与上年预算数持平，主要原因是本单位无公务用车购置安排。

（十）其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费

2023年龙泉市行政服务中心本级1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算30.73万元，比上年预算增加0.82万元，增长2.8%，主要原因是人员增加。

2.政府采购情况。

2023年龙泉市行政服务中心各单位政府采购预算总额53万元，其中：政府采购货物预算3万元、政府采购工程预算0.00万元、政府采购服务预算50万元。

3.国有资产占有使用情况。

截至2022年12月31日，龙泉市行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。

2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。

    4.预算绩效情况说明。

2023年龙泉市行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算拨款149.8万元，一级项目2个。

三、名词解释

1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。

6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。

8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：指反映行政单位（包含实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指反映各级政府政务公开审批方面的支出。

13.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）：指反映上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。

16.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包含实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：指反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇的医疗经费。

18.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：指反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。

19.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

四、部门（单位）部门预算表（详见附件）

龙泉市行政服务中心2023年部门预算公开报表.xls