目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2023年龙泉市屏南镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
三、名词解释
四、2023年龙泉市屏南镇人民政府部门部门预算表
（一）2023年部门收支预算总表
（二）2023年部门收入预算总表
（三）2023年部门支出预算总表
（四）2023年部门财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门一般公共预算支出表
（六）2023年部门一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门政府性基金预算支出表
（九）2023年部门国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、龙泉市屏南镇人民政府概况
龙泉市屏南镇人民政府是国家最基层的政权组织，依据地方各级人民政府组织法，主要围绕促进经济发展、强化公共服务、加强社会治理、推进基层民主等方面依法全面履行职能。
（一）主要职能
1.加强公共管理。推进区域发展，全面实施乡村振兴战略，统筹落实辖区发展的重大决策和建设规划。实施综合管理，负责辖区内集镇管理、人口管理、社会管理、经济发展、综合执法、市场监管、生态环境保护、乡村道路管养等工作，承担组织领导、推进实施、综合协调等职责。领导基层自治工作，健全完善自治、法治、德治相结合的基层治理体系。
2.加强公共安全。负责辖区公共安全及安全生产监管，构建公共安全防控体系，建立应对突发紧急事件的处理预案，做好安全生产、防汛、防火、防疫、气象灾害防御、食品药品安全等应急管理工作。承担辖区平安建设和社会治安综合治理工作，全面加强全科网格建设，落实社会矛盾纠纷排查调处机制，综合发挥人民调解、行政调解和司法调解的作用，及时化解辖区社会矛盾，确保社会稳定。
3.加强公共服务。组织实施与群众生活密切相关的各项公共服务，落实人力社保、民政、移民、教育、文化、体育、卫生健康、退役军人事务等方面相关政策。落实基层“最多跑一次”改革工作，拓宽服务渠道，改进服务方式，建立健全群众办事一次办结机制，推进乡镇便民服务平台标准化建设，深化“一窗受理、集成服务”改革，提升群众获得感和幸福感。
4.法律、法规、规章规定和上级交办的其他事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市屏南镇人民政府预算包括：龙泉市屏南镇人民政府本级预算。
从预算单位构成看，本单位内设：党政综合办公室、党建工作办公室、平安法治办公室、发展服务办公室、国家公园服务中心（含综合信息指挥室、绿色发展办公室和综合行政执法办公室）、公共服务中心（含财政所）、城区党群服务中心（含“最多跑一次”中心和人大联络站）。
二、2023年龙泉市屏南镇人民政府部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市屏南镇人民政府所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入和政府性基金预算收入；支出包括：一般公共服务支出、国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、节能环保支出、城乡社区出、农林水支出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出和其他支出。龙泉市屏南镇人民政府2023年收支总预算3940.31万元。
（二）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年收入预算情况说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年财政拨款收入3940.31万元，比上年执行数1028.06万元增加2912.25万元，增长283.28%。主要是本年预算增加了政府性基金预算670.81万元和上年结转结余2118.38万元。
其中：一般公共预算财政拨款收入1151.12万元，占29.22%；政府性基金预算670.81万元，占17.02%；上年结转结余2118.38万元，占比53.76%。
（三）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年支出预算情况说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年支出预算3940.31万元，比上年执行数增加2912.25万元，增加了283.28%。主要是本年支出预算增加了国防支出、科学技术支出、文化旅游体育与传媒支出农业、节能环保支出、城乡社区出、交通运输支出、自然资源海洋气象等支出和其他支出。。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出620.68万元、国防支出2.68万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出32万元、社会保障和就业支出94.8万元、卫生健康支出78.51万元、技能环保支出166.32万元、城乡社区支出695.02万元、农林水支出2193.29万元、交通运输支出15.16万元、自然资源海洋气象支出21万元、以及其他支出0.88万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出738.41万元，占18.74%；公用经费支出74.33万元，占1.89%；项目支出3127.58万元，占79.37%。
（四）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年财政拨款收支总预算3940.31万元。收入包括：一般公共预算1151.12万元、政府性基金670.81万元、上年结转2118.38万元。支出包括：一般公共服务支出620.68万元、国防支出2.68万元、科学技术支出20万元、文化旅游体育与传媒支出32万元、社会保障和就业支出94.8万元、卫生健康支出78.51万元、技能环保支出166.32万元、城乡社区支出695.02万元、农林水支出2193.29万元、交通运输支出15.16万元、自然资源海洋气象支出21万元、以及其他支出0.88万元。
（五）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算当年拨款1151.12万元，比2022年执行数1028.06增加123.06，增加11.97%。主要原因：人员经费、均衡性转移支出等较2022年有所提升。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出620.68万元、占15.75%；国防支出2.68万元、占0.07%；科学技术支出20万元、占0.51%；文化旅游体育与传媒支出32万元、占0.81%；社会保障和就业支出94.8万元、占2.41%；卫生健康支出78.51万元、占2%；技能环保支出166.32万元、占4.22%；城乡社区支出695.02万元、占17.64%；农林水支出2193.29万元、占55.66%；交通运输支出15.16万元、占0.38%；自然资源海洋气象支出21万元、占0.53%；以及其他支出0.88万元，占0.02%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）482.65万元，主要用于本级行政单位的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）138.03万元，主要用于本级单位下属事业单位的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）国防支出（款） 其他国防支出（项）2.66万元，主要用于应急队员等人员基本支出。
（4）科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项20万元，主要用于科技特派员等农业农技培训指导支出。
（5）文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游和其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出和其他文化旅游体育与传媒支出（项）32万元，主要用于镇政府文化旅游建设和体育传媒活动支出。
（6）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出和机关事业单位职业年金缴费支出（项）94.8万元，用于行政干部和其他人员的社保和养老以及临时救助支出。
（7）卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）7万元，主要用于群众公共卫生服务支出。
（8）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗和事业单位医疗（项）71.51万元，主要用于财政部门集中安排的行政人员和事业单位基本医疗保险缴费经费支出。
（10）节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）166.32万元，主要用于本级单位自然生态环保和农村环境保护支出。
（11）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出（款）农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）695.02万元，主要用于本级单位农村基础设施建设、土地整治等支出。
（12）农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）2193.29万元，主要用于本级单位其他农业农村方面的支出、专职网格员的报酬、激励发展补助、民生实事项目补助经费、固脱贫攻坚成果衔接乡村振兴和公益事业建设等支出。
（13）交通运输支出（类）公路水路和邮政业（款）其其他公路水路运输支出和其他邮政业支出（项）15.16万元，主要用于本级单位公路水路运输、养护和邮政业务等支出。
（14）自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）21万元，主要用于本级单位自然资源利用与保护等支出。
（六）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算基本支出812.73万元，其中人员经费738.41万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助；
公用经费74.33万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。
（七）关于龙泉市屏南镇人民政府2023年政府性基金预算支出情况说明
1.政府性基金预算当年拨款规模变化情况。
2023年政府性基金预算当年拨款694.15万元（含上年结转结余23.24万元），比2022年执行数0万元增加694.15万元，主要是增加了城乡社区支出和用于社会福利的彩票公益金支出。
2.政府性基金预算当年拨款结构情况。
城乡社区支出支出693.27万元，占99.87%；其他支出0.88万元，占0.13。
3.政府性基金预算当年拨款具体使用情况。
（1）城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出（款）农村基础设施建设支出和（项）其他国有土地使用权出让收入安排的支693.27万元，主要用于土地整治项目、乡镇(街道)基础性工作和百山祖国家公园龙泉屏南镇基础设施建设的支出。
（2）其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）0.88万元，主要用于现代养老服务体系建设(福彩公益金)和老年人自理能力筛查初筛补助。
（八）关于屏南镇人民政府2023年国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
(九)关于龙泉市屏南镇人民政府2023年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市屏南镇人民政府2023年“三公”经费预算数为6.5万元，较上年预算数减少7.5万元，具体如下：
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，2023年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2023年安排公务接待费预算2万元。主要用于接待来乡出席会议、考察调研、学习交流、检查指导、请示汇报工作等进行公务活动等人员的支出。较上年预算数减少4万元，主要原因是按照中央八项规定，减少公务接待。年度执行过程中，根据公务接待情况，再予以调整。
3.公务用车购置及运行维护费：2023年安排公务用车购置及运行维护费预算4.5万元。其中，公务用车运行维护费支出4.5万元，主要用于单位公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出，较上年预算数减少3.5万元；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年预算数持平。年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2023年屏南镇人民政府本级机关运行经费财政拨款预算74.33万元，比2022年预算减少7.75万元，下降9.44%，主要原因是编制缩减和干部退休，人员减少。
2.政府采购情况
2023年龙泉市屏南镇人民政府采购预算总额5.9025万元，其中：政府采购货物预算5.9025万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。年度执行过程中，根据政府采购情况，再予以调整。
3.国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，龙泉市屏南镇人民政府所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、其他用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用0辆、行政执法专用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台，单位价值100万元以上专用设备0台。
2023年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2023年龙泉市屏南镇人民政府其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款1151.12万元，，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）财政事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心、医务室等附属事业单位。
13.一般公共服务支出（类）国防支出（款）其他国防支出（项）（项）：反映其他用于国防方面的支出。
14.科学技术支出（类）技术研究与开发（款）其他技术研究与开发支出（项）：反应其他科学技术支出中反应以上各项外用于科技方面的支出。
15.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游和其他文化旅游体育与传媒支出（款）其他文化和旅游支出和其他文化旅游体育与传媒支出（项）：反应其他用于文化和旅游方面的支出。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
18.社会保障和就业支出（类）社会福利（款）养老服务（项）：反映财政在养老服务方面的补助支出，包括支持居家养老服务、社区养老服务和机构养老服务的支出，对养老服务机构的运营、建设补助支出等，不包括对社会福利事业单位的补助支出。
19.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项）：反映城乡生活苦难居民的临时救助等支出。
20.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项）：反应基本公共卫生服务支出。
21.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门安排的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位，下同）基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
22.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
23.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）：反映财政部门安排的公务员医疗补助经费。
24.节能环保支出（类）自然生态保护（款）农村环境保护（项）：反映用于农村环境保护方面的支出。有关事项包括:农村环境综合整治，如生活垃圾、污水处理，农村饮用水源地监测与保护等;小城镇环境保护，如小城镇环境保护能力建设及环境基础设施建设，环境优美乡镇及生态村创建等;农用化学品(化肥、农药、农膜等)污染防治、畜禽养殖污染防治、土壤污染防治;农产品产地环境监测与监管，有机食品基地建设与管理，秸秆等农业废弃物综合利用;农村环境保护能力建设:宣教、试点示范等。。
25.城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入安排的支出和其他城乡社区支出（款）农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出（项）：反应农村基础设施建设支出和其他国有土地使用权出让收入安排的支出。
26.农林水支出（类）农业农村（款）行政运行（项）：反应行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
27.农林水支出（类）农业农村（款）其他农业农村支出（项）：反映除上述项目以外其他用于农村农业方面的支出。
28.交通运输支出（类）公路水路运输和邮政业支出（款）其他公路水路运输支出和其他邮政业支出（项）：反映除上述项目以外其他用于公路水路运输方面的支出；反映除上述项目以外其他用于邮政业务方面的支出。
29.自然资源海洋气象等支出（类）自然资源事务（款）自然资源利用与保护（项）：。
30.其他支出（类）彩票公益金安排的支出（款）用于社会福利的彩票公益金支出（项）：。
四、2023年龙泉市屏南镇人民政府部门（单位）部门预算表
（一）2023年部门（单位）收支预算总表
（二）2023年部门（单位）收入预算总表
（三）2023年部门（单位）支出预算总表
（四）2023年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2023年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2023年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2023年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2023年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2023年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2023年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2023年部门预算财政拨款重点项目支出预算表