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龙泉市教育系统(汇总)2021年度部门决算

索引号:002656230/2022-55645 生成时间:2022-08-29 09:53:32 发布机构:市教育局 点击数:
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目 录

一、概况.....................................................(1)

(一)部门职责.............................................(1)

(二)机构设置.............................................(2)

二、2021年度部门决算公开表..................................(4)

三、2021年度部门决算情况说明.................................(4)

(一)收入支出决算总体情况说明.............................(4)

(二)收入决算情况说明.....................................(5)

(三)支出决算情况说明.....................................(5)

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明.....................(5)

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.................(5)

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明............(11)

(七)政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况..............(12)

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况............(14)

(九)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明......(14)

(十)机关运行经费支出说明................................(16)

(十一)政府采购支出说明..................................(16)

(十二)国有资产占有情况说明..............................(16)

(十三)预算绩效情况说明..................................(17)

四、名词解释................................................(26)


一、龙泉市教育系统决算概况

(一)部门职责

1.贯彻执行党和国家的教育方针、政策和有关教育的法律、法规,研究全市教育改革与发展的重大问题,指导、协调市直、乡镇学校的教育工作。负责下属单位(学校)党的思想建设、领导班子建设和思想政治工作;负责教育方针、政策的宣传和舆论监督工作;协助市委、市政府做好有关工作。

2.研究制定并组织实施全市教育事业发展规划和年度教育工作计划;拟定全市教育改革和实施素质教育的政策以及教育发展的重点、结构、速度和步骤的意见,指导、协调并检查实施工作。

3.统筹管理全市基础教育、职业技术教育、成人教育、社会力量举办的高中段及以下教育,成人高等教育、自学考试和继续教育等工作;管理和指导各段各类中小学在职教师和教育行政干部的学习、培训工作。

4.规划并指导全市中小学、幼儿园的思想政治工作、品德教育工作,体育、卫生、艺术教育和国防教育工作;指导全市中小学校少先队、共青团工作;指导全市校办企业、勤工俭学和后勤社会化工作;指导学校电化教育和图书、教学仪器、实验设备的管理及使用工作。

5.组织对普及九年义务教育、扫除青壮年文盲,发展高中段教育工作的督导与评估,组织教育科学研究和教学研究,进行教学质量评估;承担市政府教育督导室具体工作。

6.主管全市的教师工作,组织实施教师资格制度;组织指导中小学教师专业技术职务的聘任工作;拟定教师管理的有关政策,统筹规划并指导学校教师和管理人员的队伍建设工作;负责教育系统教职工跨系统跨地区调动的审核;指导教育系统社团组织的工作。

7.统筹管理本部门教育经费;参与拟定筹措教育经费、教育拨款、教育基建投资的方针、政策;监测全市教育经费的筹措和使用情况;会同有关部门制度普通高中和职业高中的收费标准;指导教育系统的审计工作;负责全市教育基本信息的统计、分析和发布。

8.贯彻国家语言文字工作的方针、政策,指导推广普通话和普通话水平测试培训工作。

9.承办市政府交办的其他事项。

(二)机构设置

从预算单位构成看,龙泉市教育系统决算(汇总)部门决算包括:龙泉市教育局(本级)决算、龙泉市教育研究培训中心、浙江广播电视大学龙泉分校、龙泉市中等职业学校、龙泉市浙大中学、龙泉市第一中学、龙泉市第二中学、龙泉市第三中学、龙泉市第四中学、龙泉市实验小学教育集团、龙泉市江南小学、龙泉市城区成人文化技术学校、龙泉市东升教育集团、龙泉市西新教育集团、龙泉市南秦教育集团、龙泉市绿谷教育集团、龙泉市机关幼儿园、龙泉市民族中学、龙泉市八都镇中心小学、龙泉市上垟镇中心小学、龙泉市查田镇中心小学、龙泉市小梅镇中心小学、龙泉市住龙镇中心小学、龙泉市安仁中学、龙泉市安仁镇中心小学、龙泉市城北乡中心小学、龙泉市道太乡中心学校、龙泉市龙南乡中心小学、龙泉市竹垟畲族乡中心小学、龙泉市宝溪乡中心小学、龙泉市培智学校、龙泉市滨江幼儿园共32个预算单位决算。

纳入龙泉市教育局2021年度部门决算编制范围的二级预算单位包括:

1.龙泉市教育局(本级)

2.龙泉市教育研究培训中心

3.浙江广播电视大学龙泉分校

4.龙泉市中等职业学校

5.龙泉市浙大中学

6.龙泉市第一中学

7.龙泉市第二中学

8.龙泉市第三中学

9.龙泉市第四中学

10.龙泉市实验小学教育集团

11.龙泉市江南小学

12.龙泉市城区成人文化技术学校

13.龙泉市东升教育集团

14.龙泉市西新教育集团

15.龙泉市南秦教育集团

16.龙泉市绿谷教育集团

17.龙泉市机关幼儿园

18.龙泉市民族中学

19.龙泉市八都镇中心小学

20.龙泉市上垟镇中心小学

21.龙泉市查田镇中心小学

22.龙泉市小梅镇中心小学

23.龙泉市住龙镇中心小学

24.龙泉市安仁中学

25.龙泉市安仁镇中心小学

26.龙泉市城北乡中心小学

27.龙泉市道太乡中心学校

28.龙泉市龙南乡中心小学

29.龙泉市竹垟畲族乡中心小学

30.龙泉市宝溪乡中心小学

31.龙泉市培智学校

32.龙泉市滨江幼儿园

从预算单位构成看,本单位内设:办公室、人事科、计财科、安全科、考试中心、教育技术中心、教育核算中心等

二、2021年度龙泉市教育系统部门决算公开表

详见附表。

三、2021年度龙泉市教育系统部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

2021年度收入总计94925.91万元,支出总计94925.91万元,与2020年度相比,各减少9446.49万元,减少9.05%。主要原因是:与2020年相比本年五中基建项目收支减少。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计81890.2万元;包括财政拨款收入78744.17万元(其中,一般公共预算76465.15万元,政府性基金预算    2279.02万元),占收入合计96.16%;事业收入2801.24万元,占收入合计3.42%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入344.79万元,占收入合计0.42%;上级补助收入0万元,占收入合计0%;附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计87754.39万元,其中基本支出63675.05万元,占72.56%;项目支出24079.35万元,占27.44%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

2021年度财政拨款收入总计91547.52万元,支出总计    91547.52万元,与2020年相比,各减少9680.21万元,减少9.56%。主要原因是:与2020年相比本年五中基建项目收支减少。财政拨款支出年初预算数72910.36万元,完成年初预算的125.56%,主要原因是年初预算未包含政府投资类项目。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出82391.21万元,占本年支出合计的93.89%。与2020年相比,一般公共预算财政拨款支出减少4096.07万元,减少4.74%。主要原因是:与2020年相比本年五中基建项目收支减少。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出82391.21万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出4.8万元,占0.006%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出71109.25万元,占86.31%;科学技术(类)支出299.47万元,占0.36%;文化旅游体育与传媒(类)支出20.75万元,占0.025%;社会保障和就业(类)支出6211.21万元,占7.54%;卫生健康(类)支出4730.16万元,占5.74%;节能环保(类)支出7万元,占0.008%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出8.56万元,占0.011%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出0万元,占0%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为72910.36万元,支出决算为82391.21万元,完成年初预算的113%,主要原因是年初预算中没有包含当年的政府投资项目的预算等。

(1)一般公共服务支出(类)商贸事务(款)招商引资(项)。2021年年初预算为0元,2021年支出决算为1万元,决算数大于预算数主要原因为该项目资金为发改局拨入,没有纳入年初预算。

(2)一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)。2021年年初预算为27.5万元,2021年支出决算为3.8万元,完成年初预算的13.82%,决算数小于预算数主要为援疆等上挂外派锻炼干部经费补贴支出减少。

(3)教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)。2021年年初预算为796.82万元,2021年支出决算为946.16万元,完成年初预算的118.74%,决算数大于预算数的主要原因教育局本级水电、办公费等行政运行经费增加。

(4)教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)。2021年年初预算为1243.59万元,2021年支出决算为1253.49万元,完成年初预算的100.80%,决算数大于预算数的主要原因教育系统等人员经费有增长。

(5)教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)。2021年年初预算为3610.55万元,2021年决算为4351.17万元,完成年初预算的120.51%,决算数大于预算数的主要原因用于学前教育的新在编人员增加较多,学前教育项目经费有增加。

(6)教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)2021年年初预算为23075.56万元,2021年决算为29006.68万元,完成年初预算的125.7%,决算数大于预算数的主要原因为小学人员经费的增长。

(7)教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)2021年年初预算为11063.67万元,2021年决算18829.1万元,完成年初预算的170.12%,决算数大于预算数的主要原因为初中人员经费的增长。

(8)教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)。2021年年初预算为6913.33万元,2021年决算为7495.54万元,完成年初预算的108.42%,决算数大于预算数的主要原因人员经费的增长和一些项目的增加。

(9)教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)。2021年年初预算为8205万元,2021年决算为954.33万元,完成年初预算的11.63%,决算数小于预算数的主要原因教育系统的资助类项目年初预算时无法区别小学、初中等学段,实际下达时分别列到小学教育、初中教育等。

(10)教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)。2021年年初预算为5901.49万元,2021年决算为6982.44万元,完成年初预算的118.32%,决算数大于预算数的主要原因人员工资的增长。

(11)教育支出(类)职业教育(款)其他职业教育支出(项)。2021年初预算为0万元,2021年决算为91.82万元,决算数大于预算数的主要原因是省专项现代职业教育质量提升计划专项资金上年结转在本年支出。

(12)教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育(项)2021年年初预算为173.66万元,2021年决算为170.59万元,完成年初预算的98.23%,决算数小于预算数的主要原因2021年成人教育经费因为疫情影响有调整。

(13)教育支出(类)广播电视教育支出(款)广播电视学校(项)2021年初预算166.63万元,2021年决算支出171.99万,完成年初预算的103.22%,决算数大于预算数的主要原因为人员经费的增长。

(14)教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项)2021年年初预算为146.6万元,2021年决算为154.55万元,完成年初预算的105.42%,主要为特殊教育学校的人员经费增长等。

(15)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项)2021年年初预算为60万元,2021年决算为60万元,完成年初预算的100%。

(16)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项)2021年年初预算为90万元,2021年决算为89.68万元,完成年初预算的99.64%,决算数小于预算数的主要原因为实际使用时有结余调整。

(17)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)中等职业学校教学设施(项)2021年年初预算为50万元,2021年决算为50万元,完成年初预算的100%。

(18)教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项)2021年年初预算为514万元,2021年决算为495.42万元,完成年初预算的96.39%,决算小于年初数的主要原因为年初安排的一些项目实际结算有所调整。

(19)教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项)2021年年初预算为0万元,2021年决算为6.29万元,决算数大于年初预算数的主要原因为助学贷款贴息,年初预算不在其他教育支出该项中预算。

(20)科学技术支出(类)基础研究(款)科技人才队伍建设(项)2021年年初预算为0万元,2021年决算为299.47万元,决算数大于年初预算数的主要原因是年初纳入组织部预算,后续拨入至教育局的高层次人才补贴。

(21)文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化旅游体育与传媒支出(款)宣传文化发展专项支出(项)。2021年初预算安排0元,2021年决算为20.75万元,主要为基层文化发展专项经费(乡村学校少年宫运行)。

(22)社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项)。2021年年初预算安排0元,2021年决算为369.49万元,主要为中等职业学校其他部门拨入人力社保和就业专项资金(高技能人才实训基地)。

(23)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)事业单位离退休(项)。2021年年初预算14.34万元,2021年决算为14.34万元,完成年初预算的100%。

(24)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2021年初预算4012.88万元,2021年决算为3875.58万元,完成年初预算的96.58%,主要原因为教育系统在职人员有调动等变化造成养老保险缴纳有变化。

(25)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)2021年初预算2006.44万元,2021年决算为1937.8万元,完成年初预算的96.58%,决算数小于预算数的主要原因为教育系统人员变动企业年金支出有调整。

(26)社会保障和就业支出(类)社会福利(款)儿童福利(项)。2021年年初预算0元,2021年决算14万元,主要原因为其他部门拨入儿童之家建设经费。

(27)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)2021年年初预算为7.23万元,2021年决算数6.06万元,完成年初预算的83.82%,决算数小于年初预算数的主要原因是教育局人员调动。

(28)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)2021年年初预算为1597.91万元,2021年决算数1536.04万元,完成年初预算的96.13%,决算数小于预算数的原因为教育系统在职人员有调动变化造成医疗保险结算有变化。

(29)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项)2021年年初预算为3233.16万元,2021年决算数3188.07万元,完成年初预算的98.61%,决算数小于预算数的原因为教育系统在职人员有变化造成医疗保险缴纳有变化。

(30)节能环保支出(类)能源管理事务(款) 其他能源管理事务支出(项)2021年初预算为0万,2021年决算数为7万元,决算数超过预算数的主要原因是年初未纳入预算,由其他单位拨入。

(31)农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出(项)2021年年初预算为0万,2021年决算为8.56万元,决算数大于年初预算数的主要原因为年初未纳入预算。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年一般公共预算财政拨款基本支出63580.51万元,其中:

人员经费58813.14万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、工会经费、福利费、退休费、生活补助、医疗费、奖励金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等;

公用经费4767.37万元,主要包括:办公费、印刷费、手续费、邮电费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、劳务费、其他商品和服务支出等。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2279.32万元,占本年支出合计的2.6%。与2020年相比,政府性基金预算财政拨款支出减少319.71万元,减少12.3%。主要原因为:主要原因是2021年基建项目支出减少。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出2279.32万元,主要用于以下方面:科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出0万元,占0%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出2225.54万元,占97.64%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出53.78万元,占2.36%;债务付息(类)支出0万元,占0%;抗疫特别国债安排(类)支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2021年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元,支出决算为2279.32万元,超过年初预算2279.32万元,主要原因是龙泉市第五中学项目支出为第二预算安排,年初没有纳入预算。其中:

(1)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)城市建设支出(项)。2021年年初预算为0元,2021年决算为2224.12万元,主要为2021年政府性投资项目资金2年初没有使用政府性资金安排。

(2)城乡社区支出(类)国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出(款)农村基础设施建设支出(项)。2021年年初预算为0元,2021年决算为1.42万元,主要为2021年政府性投资项目资金年初没有使用政府性资金安排。

(3)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于体育事业的彩票公益金支出(项)。2021年年初预算为0万元,2021年决算支出为51.98万元,超过年初预算,决算数大于预算数的主要原因江南小学等学校拨入文旅专项(业训扶持经费)。

(4)其他支出(类)彩票公益金安排的支出(款)用于教育事业的彩票公益金支出(项)。2021年年初预算为0万元,2021年支出决算为1.8万元,超过年初预算,决算数大于预算数的主要原因为省专项中央专项彩票公益金支持乡村学校少年宫补助资金的安排。

(八)国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况

2021年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排,故无相关数据。

(九)2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为70万元,支出决算为36.08万元,完成预算的51.54%,2021年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是各单位因为以疫情影响,接待人数减少,同时根据厉行节约要求,本年度加强公务接待管理,减少接待费用。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2021年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%,与2020年度相比

持平,无增减变化,主要原因是本年未安排因公出国境支出;公务用车购置及运行维护费支出决算为1.19万元,占3.3%,与2020年度相比减少0.67万元,减少36.02%,主要原因是本年度事业单位节约了车辆各项成本支出;公务接待费支出决算为34.9万元,占96.7%,与2020年度相比减少8.28万元,减少19.18%,主要原因是疫情影响和严格遵守 “八项规定”,执行接待制度,控制接待标准,总量比上年降低。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数与预算数持平的主要原因是受疫情影响本年未安排因公出国(境)经费。全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为2.5万元,支出决算为1.19万元,完成年初预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是中职校公务用车及运行维护费未及时高效支付。

公务用车购置年初预算数为0万元,支出决算为0万元。(含

购置税等附加费用)。决算数与预算数持平的原因是本年无公务用车购置预算。主要用于经批准购置的0辆公务用车。

公务用车运行维护费预算数2.5万元,支出决算1.19万元,完成预算的47.6%。决算数小于预算数的主要原因是中职校公务用车及运行维护费未及时高效支付。主要用于龙泉市中等职业学校所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2021年度,所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。

(3)公务接待费年初预算数为70万元,支出决算为34.9万元,完成年初预算的49.86%。国内公务接待402批次,累计4152人次。主要用于接待省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待等支出。决算数小于预算数的主要原因是疫情影响和严格遵守 “八项规定”,执行接待制度,控制接待标准,压缩公务接待支出。其中:

外事接待支出0万元,主要用于外事交流来宾的公务接待支出;接待0批次,累计0人次。

其他国内公务接待支出34.9万元,主要用于接待省、市、县教育部门来访人员以及下属学校接待上级部门等的公务接待等支出。接待4152人次,402批次。

(十)机关运行经费支出情况

2021年度机关运行经费年初预算数81.62万元,支出决算74.47万元,完成年初预算的91.24%,决算数小于预算数的主要原因是按照财政过紧日子的要求,不断压减行政运行支出;比2020年度增加6.83万元,增加10.1%,主要原因是教育局本级人员增加,机关运行经费支出增加。

(十一)政府采购支出说明

2021年度政府采购支出总额3779.36万元,其中:政府采购货物支出1919.83万元、政府采购工程支出1325.98万元、政府采购服务支出533.55万元。授予中小企业合同金额3234.9万元,占政府采购支出总额的85.59%。其中,授予小微企业合同金额3031.78万元,占政府采购支出总额的93.72%。

(十二)国有资产占有情况说明

截至2021年12月31日,龙泉市教育局及所属各单位共有车辆1辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车1辆,其他用车主要是开展业务活动的用车。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

(十三)部门预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算管理要求,龙泉市教育局组织开展了2021年度一般公共预算项目支出绩效自评,共涉及资金24079多万元,占一般公共预算项目支出总额的100%。本单位2021年度与政府性基金预算项目,但未开展绩效自评。本年无国有资本经营预算项目。

本年无部门评价。

组织对本部门开展整体支出绩效评价试点,从评价情况来看,为全面落实财政部和省委、省政府关于预算绩效管理的要求,根据《中共浙江省委浙江省人民政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》关于“推进部门整体绩效预算改革,建立与部门整体绩效相挂钩的预算分配机制,调动部门和单位预算绩效管理积极性,全面提升部门和单位整体绩效水平”的相关规定,根据《龙泉市财政局关于做好2021年财政预算绩效管理评价工作的通知》的要求,我们教育局成立了评价小组对我单位2021年度部门整体支出绩效开展自我评价工作,出具绩效评价报告。

评价组通过资金合规性检查、数据采集、访谈、社会调查等方式,从部门决策、部门预算财务管理、部门绩效等三个指标层面对龙泉市教育局2021年度部门整体支出绩效进行客观评价,最终评分结果为91分,绩效评级为“优”。具体内容详见附件。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价

2.部门决算中项目绩效自评结果

龙泉市教育系统决算在2021年度部门决算中反映学生资助经费项目、教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评结果。

学生资助经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“优秀”。项目全年预算数为670万元,执行数为670万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

根据《浙江省财政厅 浙江省教育厅 浙江省人力资源和社会保障厅关于印发浙江省学生资助资金管理办法的通知》(浙财科教 〔2020〕39号)和浙江省教育厅等八部门关于印发《浙江省学生资助对象认定办法》的通知(浙教财〔2020〕15号)文件精神,龙泉市教育局扶贫的主要对象是学前教育、义务段中小学、普高、中职在校就读的家庭困难学生。2021年其中享受国家资助家庭困难学生为17225人次。对全市困难学生教育救助政策实施到位,做到应助尽助。2021年资助具体情况如下:

1、减免幼儿保育费:按照各幼儿园实际收取保育费标准进行资助,通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡。2021年学前教育保育费受助学生502人次,金额83.572万元;

2、义务教育阶段营养餐改善计划:按照学校实际餐标拨到学校食堂账户,由学校食堂烧制,免费提供给享受营养餐学生。营养餐改善提升一蛋一奶工程,每天提供一蛋一奶给学生享用。营养餐改善计划资助2680人次,资助金额177.11万元;义务教育营养餐(扩面)工程资助1287人次,资助金额93.25万元;义务教育一蛋一奶工程资助3967人次,资助金额119.01万元;

3、义务教育家庭经济困难生生活补助:家庭困难寄宿生生活补助每学期按照每名受助学生小学500元、初中625元标准,非寄宿生生活补助按照寄宿生生活补助标准的50%发放,通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡。寄宿生生活补助1612人次,资助金额96.87万元;义务非寄宿生生活补助2368人次,资助金额61.59万元;

4、少数民族学生资助:少数民族教育券助学按照小学每生每年100元、初中每生每年200元、高中每生每年800元的标准,民族教育券资助2391人次,资助金额70.36万元,通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡;

5、普通高中国家助学金:按照每生每学期1000元的标准,资助普通高中国家助学金学生956人,资助金额95.6万元;普通高中免学费按照1200元的标准,普通高中免学费资助学生920人次,资助金额110.4万元,通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡;

6、中职校国家助学金:按照每生每学期1000元的标准,中职校国家助学金资助学生542人次,资助金额54.2万元,通过财政一卡通发放平台打入学生社保卡;

发现的问题及原因:

1、资助工作队伍不稳定,学生资助工作量很大,但在学校既没有被计入工作量,又不算加班,加上对评职称无用处,因此许多资助人员干两年就提出不做了,严重影响了资助工作队伍的稳定性。

2、资助过程材料较薄弱,常常未保存或保存不全。部分学校的资助工作人员是新手,对材料审核不严,把关不到位,归档时、公示结论、评议记录、育人材料、宣传资料、影像资料等档案材料不完整,不符合规范要求;

下一步改进措施:

1、现代助学工作全部网络运行,专业性很强,教育局学生资助管理部门加大培训力度,为学校从事资助工作人员提供更多的学习机会。

2、教育局作为主管部门积极对接地方政府和财政部门从经费方面予以大力支持,以保证学习培训工作正常开展。

项目支出绩效自评表


预算单位(盖章):

龙泉市教育局


单位:元

预算类型

年初预算

项目属性

续延


项目名称

学生资助经费


资金情况

年度金额:

1864404


其中:本级安排

1864404


上级补助

4835596


测算说明

预计资助贫困学生620人,资助资金175万元,其中学前160人,资助金额48万元;义务教育20人,资助金额2万元;高中段享受国家助学金学生1200人,每生2000元/年,资助金额240万元。少数民族学生补助62万元,其中小学1287人,每生每学年100元;初中678人,每生每学年200元;高中段446人,每生每学年800元。家庭经济困难寄宿生生活补助40万元,其中小学71人,每生每年1000元,初中263人,每生每年1250元;家庭经济困难非寄宿生生活补助28万,其中小学410人,每生每年500元,初中110人,每生每年625元。


项目依据

《浙江省义务教育学校家庭经济困难寄宿学生生活补助资金管理办法(暂行)》(浙财教﹝2016﹞79号)。《浙江省普通高中国家助学金管理办法》(浙财教〔2011〕123号、《龙泉市普通高中国家助学金管理实施细则》(龙教〔2011〕129号)。


项目内容

对学前、义务教育阶段、高中贫困学生进行资助


绩效目标

预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)


指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明


产出指标(50分)

预计资助贫困学生620人,做到百分之百资助

50

完成620名贫困生的资助工作,做到应助尽助。

50

资金执行率为100%。














效益指标(50分)

贫困学生家长对资助的满意度

50

贫困生及家长对资助工作满意度高。

50















合计


100



评分等级

优秀


存在问题与建议



整改措施与整改期限



备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。



       教育人才发展专项外教及对外交流经费项目绩效自评综述:

根据年初设定的绩效目标,项目自评得分100分,自评结论为“100”。项目全年预算数为150万元,执行数为150万元,完成预算的100%。项目绩效目标完成情况:

根据《中共龙泉市委 龙泉市人民政府关于深化教育改革、促进教育高质量健康发展的若干意见(试行)》(龙委发改(2018)29号),教育人才发展专项经费及对外交流经费用于聘请外教和工作室费用、组织专家引进、对外交流等活动。实际用于聘请外教5人及助教2人,和开设工作室,龙一中与义乌学校交流。

一、完成外教聘请工作、开设了英语教学课堂。

2021年聘请了外教,在龙泉市实验小学教育集团开设了英语教学课堂。进一步提高了我市中小学生英语听说读写能力,培养发展学生英语学科素养,让学生接受更加地道的英语教学,更加开放的英语学习氛围和环境。在外教课堂中,师生互动既激发了学生学习英语的积极和热情,为原本普通的英语课堂注入了原汁原味的母语学习语境。受到了家长和学生的一致好评。

二、在中职校开展了各学科工作室

“大师、名师”是一所学校的宝贵财富,不仅展现了学校的人培养质量,更在学校树立了一个个有影响力、有生命力的学习标杆,引导师生从他们身上汲取成长的正能量。龙泉中等职业学校从“大师、名师”引领教室“双轨”成长,创立了名师工作室,为新时代“中职名校”建设进行了有益探索,形成了教室互栖共育、共建共享机制。工作室建设了“双室合壁”的工作机制,名师工作室与大师工作室合作,大师的校内工作室与校外工作室结合,开设“双师网络”工作室,夯实“双轨”成长平台。

三、龙泉一中与义乌中学互相交流开通合作。

充分发挥义乌中学与龙泉一中的结对优势,开展“借智借力”,龙泉一中负责人带队选派的学校中层干部、高三备课组长以及事先与义乌中学结对的各学科徒弟教师到义乌中学进行全面的学习与交流。

龙泉一中教师以结对徒弟的虚心执著,抱着“学真本领,长真才干”的态度跟班学习义乌中学的教学经验,深度融入义乌中学教师备课、上课、作业批改、个性化辅导、检测反馈等多个教学环节,细化学习内容,收获颇丰。同时,龙泉一中青年教师代表还在义乌中学开设公开课,邀请义乌中学的结对师父进行评课,以此促进自己教学能力不断提升。

二、评价发现的问题及原因

(一)与发达县市之间交流、沟通浮于表面,不够深入。

(二)各学科工作室虽然开展起来,但产教结合不够,没有充分了解企业需求,很好的引导学生的创业、就业。

三、下一步的打算和措施

(一)持续推动龙泉本地学校与外县市优秀学校的交流合作、要坚持合作常态化、交流常态化,并共享优秀学校的优秀教师资源和学习资源,促进龙泉教育的长足发展。

(二)以大师工作室构建学校和企业之间的桥梁,产教融合,以企业需求为导向,以市场为导向培养市场所需的人才。

项目支出绩效自评表


预算单位(盖章):

龙泉市教育局


单位:元

预算类型

年初预算

项目属性

续延


项目名称

教育人才发展专项外教及对外交流经费


资金情况

年度金额:

1500000


其中:本级安排

1500000


上级补助

0


测算说明

根据聘请外教5人及助教2人需80万和开设每个工作室1.5万,龙一中与义乌等学校交流等80万


项目依据

《中共龙泉市委 龙泉市人民政府关于深化教育改革、促进教育高质量健康发展的若干意见(试行)》(龙委发〔2018〕29号)


项目内容

聘请外教和工作室费用,组织专家引进、对外交流活动


绩效目标

预期绩效目标

绩效自评情况(次年填报)


指标类别

指标名称及预期目标

分值

指标完成情况

实际得分

得分说明


产出指标(50分)

聘请外教开设英语教学

25

完成了外教聘请工作,并开设了英语教学课堂。

25

资金执行率为100%。


开展各学科工作室活动

25

在中职校开展了各学科工作室。

25









效益指标(50分)

提升教育质量

25

完成了各学科工作室课堂的开设,进一步提升了教育质量。

25



促进对发达地区的业务交流

25

龙一中与义乌等学校进行了交流,促进了与发达地区的交流和往来。

25









合计


100



评分等级

优秀


存在问题与建议



整改措施与整改期限



备注:“绩效自评情况”中产出指标和效益指标均至少设置一项预期目标。“绩效自评情况”在项目批复后的次年年初填报,项目申报时不需要填报。绩效自评实行百分制,“评分等级”分为优秀、良好、一般、较差四个档次。其中:评价得分90分(含)以上为优秀、75分(含)-90分为良好、60分(含)-75分为一般、60分以下为较差。



3.财政评价项目绩效评价结果。

详见附件。

4.部门评价项目绩效评价结果。

详见附件。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.一般公共服务支出(类)组织事务(款)其他组织事务支出(项)反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。

14.教育支出(类)教育管理事务(款)行政运行(项)是反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15. 教育支出(类)教育管理事务(款)其他教育管理事务支出(项)反映用于其他教育管理工作事务方面的支出。

16.教育支出(类)普通教育(款)学前教育(项)是反映各部门举办的学前教育支出。

17.教育支出(类)普通教育(款)小学教育(项)是反映各部门举办的小学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的小学的资助,如各类捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

18.教育支出(类)普通教育(款)初中教育(项)是反映各部门举办的初中教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的初中教育的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

19.教育支出(类)普通教育(款)高中教育(项)是反映各部门举办的高级中学教育支出。政府各部门对社会中介组织等举办的高级中学的资助,如捐赠、补贴等,也在本科目中反映。

20.教育支出(类)普通教育(款)其他普通教育支出(项)是反映除上述项目以外其他用于普通教育方面的支出。

21.教育支出(类)职业教育(款)职业高中教育(项)职业中学、农业中学(含普通高中改制的)、半工(农)半读中学的支出或补助费。

22.教育支出(类)成人教育(款)成人初等教育支出(项):反映各部门举办各类成人初等教育的支出

23.教育支出(类)广播电视教育支出(款)广播电视学校(项):反映各部门举办广播电视学校的支出。

24. 教育支出(类)特殊教育(款)特殊学校教育(项):反映各部门举办盲童学校、聋哑学校、智力落后儿童学校、其他生理缺陷儿童学校的支出。

25.教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学校舍建设(项):反映教育费附加安排用于城市中小学校舍新建、改建、修缮和维护的支出。

26. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)城市中小学教学设施(项):反映教育费附加安排用于改善城市中小学教学设施和办学条件的支出。

27. 教育支出(类)教育费附加安排的支出(款)其他教育费附加安排的支出(项):反映除上述以外的教育费附加支出。

28. 教育支出(类)其他教育支出(款)其他教育支出(项):反映除上述项目以外其他用于教育方面的支出。

29.文化旅游体育与传媒支出(类)其他文化体育与传媒支出(款)其他文化体育与传媒支出(项)反映除上述项目以外其他文化体育与传媒方面的支出。

30. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)  机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

31. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)    机关事业单位职业年金缴费支出(项):反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

32. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项):反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

33. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项):反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

34. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助(项):反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

35.节能环保支出(类)污染防治(款)水体(项)反映政府在排水、污水处理、水污染防治、湖库生态环境保护、水源地保护、国土江河综合整治、河流治理和保护、地下水修复与保护等方面的支出。


附件:教育系统2021年决算公开.zip


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