龙泉市行政服务中心2022年部门预算
目录
一、部门概况
（一）主要职能
（二）部门机构设置情况
二、2022年龙泉市行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于龙泉市行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于龙泉市行政服务中心2022年收入预算情况说明
（三）关于龙泉市行政服务中心2022年支出预算情况说明
（四）关于龙泉市行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于龙泉市行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于龙泉市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于龙泉市行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于龙泉市行政服务中心2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于龙泉市行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年行政服务中心部门部门预算表
（一）2022年部门收支预算总表
（二）2022年部门收入预算总表
（三）2022年部门支出预算总表
（四）2022年部门财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门一般公共预算支出表
（六）2022年部门一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门政府性基金预算支出表
（九）2022年部门国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门概况
（一）主要职能
一、龙泉市行政服务中心概况
1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度和行政审批的法律、法规和方针、政策；结合本市具体情况，制定审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；
2、负责为各类经济组织及城乡居民提供审批办证服务，并提供有关法律、政策等方面的咨询；
3、负责对各窗口办理事项的组织、协调、指导工作，召集并主持重大审批事项联审会议，协调联办单位共同审办，并实行跟踪服务；受委托组织协调有争议的审批事项；
4、督促检查各窗口的审批办证工作，负责受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作；
5、负责对窗口及其工作人员的管理，做好各窗口及其工作人员的考核奖惩及行政管理、政治学习、党团组织生活等日常事务工作；
6、负责市人民政府行政服务中心软件操作系统的管理和维护；
8、负责指导各乡镇（街道）便民服务中心和市直部门有关办事分厅、服务窗口的工作；
8、承担市政府行政审批改革领导小组办公室的日常工作；
9、承办市政府交办的其他事项。
二、龙泉市公共资源交易中心
1、根据国家有关法律、法规和相关规范性文件，制定有形市场相关交易管理制度；
2、统一发布各类招投标交易信息；
3、负责为全市各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；
4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；
5、为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件；
6、负责维护招投标交易场内活动秩序；
8、负责建设项目交易、产权交易、土地交易、政府采购活动的具体操作。
（二）部门机构设置情况
从预算单位构成看，行政服务中心部门预算包括：本级预算、下属事业单位龙泉市公共资源交易中心（非独立核算）。
二、2022年行政服务中心部门预算安排情况说明
（一）关于行政服务中心2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市行政服务中心所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出。龙泉市行政服务中心2022年收支总预算656.56万元。
（二）关于行政服务中心2022年收入预算情况说明
行政服务中心2022年收入预算656.56万元，比上年执行数减少138.21万元，下降17.39%，主要是窗口补贴的取消和人员的减少。
其中：上年结转0万元，占0%；一般公共预算拨款收入546.56万元，占83.25%；政府性基金收入0万元，占0%；事业单位经营收入110万，占16.75%。
（三）关于行政服务中心2022年支出预算情况说明
行政服务中心2022年支出预算656.56万元，比上年执行数减少138.21万元，下降17.39%，主要是窗口补贴的取消和人员的减少。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出600.37万元、社会保障和就业支出34.32万元、卫生健康支出21.87万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出315.05万元，占47.99%；日常公用支出29.11万元，占4.43%；项目支出202.40万元，占30.83%；事业单位经营支出110万元，占16.75%。
结转下年0万元。
（四）关于行政服务中心2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
行政服务中心2022年财政拨款收支总预算546.56万元。收入包括：一般公共预算546.56万元、政府性基金0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：一般公共服务支出490.37万元、社会保障和就业支出34.32万元、卫生健康支出21.87万元。
（五）关于行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况。
行政服务中心2022年一般公共预算当年拨款546.56万元，比上年执行数661.02万元，下降17.47%，主要是窗口补贴的取消和人员的减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况。
一般公共服务（类）支出490.37万元，占89.72%；社会保障和就业（类）支出34.32万元，占6.28%；卫生健康（类）支出22.88万元，占4.00%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况。
（1）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）财政拨款数为287.97万元，主要用于行政服务中心本级的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）财政拨款数为202.40万元，主要用于其他政务公开审批方面的支出，包括发放窗口人员考勤、每年服务办事群众、每周安排招投标项目、服务对象至少10家、每季度报税一次等。
（3）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为22.88万元，主要用于本单位人员的养老保险缴纳支出。
（4）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为11.44万元，主要用于本单位人员的职业年金缴纳支出。
（5）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为5.22万元，主要用于本级和下属的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款数为4.07万元，主要用于事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出
（7）卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）财政拨款数为12.58万元，主要用于本单位按照国家规定标准为职工缴纳的医疗保险支出。
（六）关于龙泉市行政服务中心2022年一般公共预算基本支出情况说明
行政服务中心2022年一般公共预算基本支出344.16万元，其中：
人员经费315.05万元，主要包括：基本工资62.76万元、津贴补贴41.41万元、奖金71.088万元、绩效工资35.82万元、机关事业单位基本养老保险缴费22.88万元、职业年金缴费11.44万元、职工基本医疗保险缴费9.29万元、公务员医疗补助缴费12.58万元、其他社会保障缴费3.5万元、住房公积金29.29万元、、其他工资福利支出15万元、、退休费27.28万元；
公用经费29.11万元，主要包括：邮电费0.58万元、工会经费2.8万元、福利费7万元、其他交通费用6.73万元、其他商品和服务支出12万元。
（七）关于行政服务中心2022年政府性基金预算支出情况说明
龙泉市行政服务中心2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算支出情况说明
龙泉市行政服务中心2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于行政服务中心2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市行政服务中心2022年“三公”经费预算数为3万元，比上年减少0.5万元，下降14.29%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算3万元。主要用于接待省市领导及兄弟县市同系统工作人员来龙调研考察等支出，比2021年减少0.5万元主要原因是厉行节约、压缩三公经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元。其中，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费等支出，比2021年增加0万元主要原因是厉行节约；公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），同上年持平，年度执行过程中，根据公车购置计划批复情况，再予以调整。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年行政服务中心(公共资源交易中心）1家机关运行经费财政拨款预算29.11万元，比上年预算减少0.52万元，下降1.75%，主要原因是厉行节约和人员的减少。
2.政府采购情况。
2022年行政服务中心各单位政府采购预算总额30万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况。
截至2021年12月31日，行政服务中心所属各预算单位共有车辆0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.预算绩效情况说明。
2022年行政服务中心其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款202.4万元，一级项目2个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算和国有资本经营预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：反映各级政府公务审批方面的支出。
13.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
14.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
15. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
16.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
17.社会保障和就业支出（类）行政事业养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
行政服务中心2022年部门预算公开(报表)（分库）_2022-03-19(1)(1).xls