一、龙泉市屏南镇概况
（一）主要职能
1、执行上级国家行政机关的决定、命令和国家制定的法令、法规，接受同级党委的领导，执行本级人民代表大会的各项决议，并报告执行决议、决定和命令的情况。
2、制定并落实本行政区域的经济计划和措施，促进产业结构调整及其他经济保持平衡协调发展，全面提高人民群众的生活水平和生活质量。
3、承担国有资产、集体资产管理、监督及保值增值责任；保护公民私人所有合法财产，保障集体经济组织应有的自主权；监督企业和各种经济联合体、个体户认真执行国家的法律、法令和政策，履行经济合同。
4、开展社会主义民主和法制的宣传教育，保障公民的权利；制定社会治安综合治理工作规划并组织实施；加强社区管理工作，依法管理外来流动人口，处理人民来信来访，调解民间纠纷，打击违法犯罪，维护社会稳定。
5、制定社会各项事业发展计划，发展教育、卫生、科技、民政、广播电视、文化、体育事业；组织实施义务教育和其它各类教育；加强计划生育工作；推进社会保障、社会福利和养老保险工作；做好劳动管理、科普、老龄及宗教、侨务等工作。
6、加强镇级财政的监督和管理，按计划组织、管理镇财政收入和支出，执行国家有关财经纪律和政策，保证国家财政收入的完成；做好统计工作。
7、指导、支持、帮助村民委员会的组织制度建设和业务建设，促进村民委员会民主自治。
8、制定和组织实施镇村建设规划；加强公用设施、水利建设和管理以及房屋土地管理和环境综合整治工作，保护和改善生活环境和生态环境。
9、协助和支持设置在本行政区域内不隶属于镇的国家机关和企事业单位的工作，监督其遵守和执行国家的法律、法规和政策。
10、承办市人民政府交办的其它事项。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，龙泉市屏南镇人民政府部门预算包括：本级预算。
二、龙泉市屏南镇2021年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于龙泉市屏南镇2021年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，龙泉市屏南镇所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算收入等；支出包括：一般公共服务支出、社会保障和就业支出等。龙泉市屏南镇2021年收支总预算976.91万元。
（二）关于龙泉市屏南镇2021年收入预算情况说明
龙泉市屏南镇2021年收入预算976.91万元，一般公共预算拨款收入976.91 万元。
（三）关于龙泉市屏南镇2021年支出预算情况说明
龙泉市屏南镇2021年支出预算976.91万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出693.57万元、文化旅游体育与传媒支出17.47万元、社会保障和就业支出83.03万元、卫生健康支出72.14万元，城乡社区支出17.02万元、农林水支出86.05万元、资源勘探工业信息等支出7.63万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出719.41万元，占73.64%；日常公用支出80.01万元，占8.19%；项目支出177.49万元，占18.17%。
（四）关于龙泉市屏南镇2021年财政拨款收支预算情况的总体说明
龙泉市屏南镇2021年财政拨款收支总预算976.91万元。支出包括：一般公共服务支出693.57万元、文化旅游体育与传媒支出17.47万元、社会保障和就业支出83.03万元、卫生健康支出72.14万元，城乡社区支出17.01万元、农林水支出86.05万元、资源勘探工业信息等支出7.63万元。
（五）关于龙泉市屏南镇2021年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
龙泉市屏南镇2021年一般公共预算当年拨款976.91万元，比2020年执行数增加114.58万元，主要原因是农林水项目支出、资源勘探工业信息支出增加。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务支出（类）693.57万元，占71.00%；文化旅游体育与传媒支出17.47万元，占1.79%；社会保障和就业支出83.03万元，占8.50%；卫生健康支出72.14万元，占7.38%；城乡社区支出17.01万元，占1.74%；农林水支出86.05万元，占8.81%；资源勘探工业信息等支出7.63万元，占0.78%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款数为43.93万元，主要用于镇政府本级（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（2）一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）财政拨款数为9.82万元，主要用于镇政府本级人大事务的基本支出。
（3）一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）财政拨款数为8.17万元，主要用于其他财政事务方面的支出，包括会议费、团组织、计生、征兵、购置、食堂、驻龙泉办事处及管理区等支出。
（4）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）财政拨款数为548.17万元，主要用于镇政府本级（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（5）一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）财政拨款数为83.49万元，主要用于镇政府本级（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
（6）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为10.74万元，主要用于镇本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（7）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）财政拨款数为10.74万元，主要用于镇本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（8）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）财政拨款数为6.77万元，主要用于镇本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（9）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）财政拨款数为39.72万元，主要用于镇本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（10）卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）其他行政事业单位医疗支出（项）财政拨款数为0.3万元，主要用于镇本级和实行公务员管理的事业单位按照国家规定标准为职工缴纳的基本医疗保险支出。
（11）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）财政拨款数为43.77万元，主要用于镇本级及下属单位人员的养老保险缴纳支出。
（12）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）财政拨款数为21.88万元，主要用于镇本级及下属单位人员的职业年金缴纳支出。
（13）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）其他社会保障和就业支出（项）财政拨款数为17.37万元，主要用于镇本级及下属社会保障管理部门人员经费支出。
（14）农林水支出(类)农业农村（款）其他农业农村支出（项）财政拨款数为86.05万元，主要用于镇下属农业部门的人员经费支出。
（15）文化体育与传媒支出(类)文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项）财政拨款数为17.47万元，要用于镇下属文化部门的人员经费支出。
（16）资源勘探信息等支出(类)工业和信息产业监管（款）其他工业和信息产业监管支出（项）财政拨款数为7.63万元，要用于镇下属工业部门的人员经费支出。
（六）关于龙泉市屏南镇2021年一般公共预算基本支出情况说明
龙泉市屏南镇2021年一般公共预算基本支出976.91万元，其中人员经费719.41万元，主要包括：基本工资109.9万元、津贴补贴142.47万元、奖金6万元、绩效工资64.12万元、机关事业单位基本养老保险缴费43.77万元、职业年金缴费21.88万元、职工基本医疗保险缴费17.51万元、公务员医疗补助缴费24.07万元、其他社会保障缴费7.46万元、住房公积金60.39万元、其他工资福利支出178.74万元、退休费0.3万元、生活补助8.01万元、医疗费补助15.65万元、其他对个人和家庭的补助19.14万元；
公用经费80.01万元，主要包括：工会经费5.39万元、福利费22.38万元、公务用车运行维护费10万元、其他交通费用15.84万元、其他商品和服务支出26.40万元；
（七）关于龙泉市屏南镇2021年政府性基金预算支出情况说明
屏南镇人民政府2021年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
(八)关于龙泉市屏南镇2021年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
龙泉市屏南镇2021年“三公”经费预算数为14万元，比上年减少1万元，下降 7.14%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：年初预算0万元，同上年持平，年度执行过程中，根据市委市政府工作安排情况，再予以调整。
2.公务接待费：2021年安排公务接待费预算6万元。主要用于接待上级领导及兄弟乡镇工作人员来屏南调研考察等支出，比2020年减少1万元主要原因是节省经费。
3.公务用车购置及运行维护费：2021年安排公务用车购置及运行维护费预算8万元。同上年持平。其中，公务用车运行维护费支出8万元，主要用于单位执法用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、及单位平台租车等支出。公务用车购置支出0万元（含购置 税等附加费用），年度执行过程中，根据政府公车购置计划批复情况， 再予以调整。
（九）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2021年屏南镇政府机关运行经费预算总额为80.01万元。比2020年预算增加42.66万元，增长114.22%，主要原因是人员增加。
2.政府采购情况
2021龙泉市屏南镇政府采购预算总额12.6万元，其中：政府采购货物预算12.6万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日，屏南镇所属各预算单位共有车辆2辆，其中，机要通信用车及应急保障用车1辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、老干部服务用车0辆、行政执法专用车0辆、其他用车1辆，主要用于应急保障。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2021年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2021年屏南镇其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款976.91万元。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
8.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
9.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
10.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
11.一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
12.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
13.一般公共服务支出（类）财政事务（款）其他财政事务支出（项）：反映除上述项目以外其他财政事务方面的支出。
14.一般公共服务支出（类）人大事务（款）行政运行（项）：反映人大事务的基本支出。
15.卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
16.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
17.卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。
18.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。
19.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
20.农林水支出(类)农业农村(款)其他农业农村支出项）：反映农业综合开发部门的基本支出。