龙泉市行政服务中心（公共资源交易中心）
2020年度部门（单位）决算

目录

一、概况.....................................................................................................................................................(  )

（一）部门（单位）职责.................................................................................................................(  )

（二）机构设置..............................................................................................................................(  )

二、2020年度部门（单位）决算公开表..............................................................................................(  )

三、2020年度部门（单位）决算情况说明........................................................................................(  )

（一）收入支出决算总体情况说明..........................................................................................(  )

（二）收入决算情况说明............................................................................................................(  )

（三）支出决算情况说明............................................................................................................(  )

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明........................................................................(  )

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明..............................................................(  )

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.....................................................(  )

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明.................................................(  )

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明............................................(  )

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.........................................(  )

（十）机关运行经费支出说明...................................................................................................(  )

（十一）政府采购支出说明........................................................................................................(  )

（十二）国有资产占有情况说明..............................................................................................(  )

（十三）预算绩效情况说明........................................................................................................(  )

四、名词解释............................................................................................................................................(  )

一、概况

（一）部门（单位）职责

1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度和行政审批的法律、法规和方针、政策；结合本市具体情况，制定审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查；

　　2、负责为各类经济组织及城乡居民提供审批办证服务，并提供有关法律、政策等方面的咨询；

　　3、负责对各窗口办理事项的组织、协调、指导工作，召集并主持重大审批事项联审会议，协调联办单位共同审办，并实行跟踪服务；受委托组织协调有争议的审批事项；

　　4、督促检查各窗口的审批办证工作，负责受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作；

　　5、负责对窗口及其工作人员的管理，做好各窗口及其工作人员的考核奖惩及行政管理、政治学习、党团组织生活等日常事务工作；

　　6、负责市人民政府行政服务中心软件操作系统的管理和维护；

　　8、负责指导各乡镇（街道）便民服务中心和市直部门有关办事分厅、服务窗口的工作；

　　8、承担市政府行政审批改革领导小组办公室的日常工作；

　　9、承办市政府交办的其他事项。

　　二、龙泉市公共资源交易中心

　  1、根据国家有关法律、法规和相关规范性文件，制订有形市场相关交易管理制度；

　　2、统一发布各类招投标交易信息；

　　3、负责为全市各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所；

　　4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务；

　　5、为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件；

　　6、负责维护招投标交易场内活动秩序；

　　8、负责建设项目交易、产权交易、土地交易、政府采购活动的具体操作

（二）机构设置

（部门）从预算单位构成看，龙泉市人民政府行政服务中心部门决算包括：局本级决算、局属事业单位决算……。

纳入龙泉市人民政府行政服务中心2020年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：

1. 事业单位（参照公务员管理事业单位）1家，为龙泉市政府行政服务中心，本级； 

2. 下属事业单位1家，龙泉市公共资源交易中心。

（单位）从预算单位构成看，本单位内设：办公室、督查室、公管科、招投标中心政府采购科、招投标中心财务室、综合窗口、大厅管理、综合协调室、综合管理室、业务受理科。

二、2020年度部门（单位）决算公开表

详见附表。

三、2020年度部门（单位）决算情况说明

（一）收入支出决算总体情况说明

2020年度收入总计833.82万元，支出总计833.82万元,与2019年度相比，减少95.91万元，下降10.32%。主要原因是：厉行节约、压缩支出以及项目支出减少如其他政府性基金安排中重点项目代办及招投标管理经费，机关服务项目2020年没收支安排。

（二）收入决算情况说明

本年收入合计812.24万元；包括财政拨款收入810.57万元（其中，一般公共预算750.09万元，政府性基金预算60.48万元,国有资本经营预算0万元），占收入合计99.79%；上级补助收入0万元，占收入合计0%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%；其他收入1.68万元，占收入合计0.21%。

（三）支出决算情况说明

本年支出合计813.01万元，其中基本支出435.13万元，占53.52%；项目支出377.88万元，占46.48%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。

（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明

2020年度财政拨款收入总计810.57万元，支出总计810.57万元，与2019年相比，减少119.16万元，下降12.82%。主要原因是厉行节约、压缩支出以及项目支出减少如其他政府性基金安排中重点项目代办及招投标管理经费，机关服务项目2020年没收支安排；财政拨款支出年初预算数815.61万元，完成年初预算的99.38%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出750.09万元，占本年支出合计的92.26%。与2019年相比，一般公共预算财政拨款支出增加33.32万元，增长4.65%。主要原因是：人员经费增加。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出750.09万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出689.1万元，占91.87%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出0万元,占0%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出36.63万元,占4.88%；卫生健康（类）支出24.36万元,占3.25%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探工业信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；自然资源海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；灾害防治及应急管理（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为815.16万元，支出决算为750.09万元,完成年初预算的92.02%，主要原因是压缩支出。其中：

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）。年初预算为613.72万元，支出决算为689.10万元，完成年初预算的112.28%，决算数大于预算数的主要原因人员经费增加以及疫情办事大厅费用支出增加、年初预算行政运行在此（类）（款）（项）拨付。

一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）年初预算为40万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的主要原因预算安排在政务公开审批中。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算为5.17万元，支出决算为5.17万元，完成年初预算的100%，决算数大于（或小于）预算数的主要原因人员没变动。

卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算为3.9万元，支出决算为4.33万元，完成年初预算的110.02%，决算数大于预算数的主要原因有调整。

卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）。年初预算为14.78万元，支出决算为14.85万元，完成年初预算的100.47%，决算数大于预算数的主要原因有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算为25.90万元，支出决算为23.95万元，完成年初预算的92.47%，决算数小于预算数的主要原因有调整。

社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算为12.12万元，支出决算为12.68万元，完成年初预算的104.62%，决算数大于预算数的主要原因有调整。

（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出432.69万元，其中：

人员经费406.47万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、退休费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。

公用经费26.22万元，主要包括：办公费、印刷费、邮电费、差旅费、维修（护）费、会议费、培训费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

（七）政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无政府性基金预算财政拨款收支安排

1.政府性基金预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60.48万元，占本年支出合计的7.44%。与2019年相比，政府性基金预算财政拨款支出减少23.32万元，下降27.83%。主要原因是：压缩支出。

2.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出60.48万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化旅游体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出60.48万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%；抗疫特别国债安排（类）支出0万元,占0%。

3.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为60.48万元,完成年初预算的60.48%，主要原因是开源节流、控制支出。其中：

其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）。年初预算为100万元，支出决算为60.48万元，完成年初预算的60.48%，决算数小于预算数的主要原因开源节流、控制支出。

（八）国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况说明

本单位2020年度无国有资本经营预算财政拨款收支安排

1.国有资本经营预算财政拨款支出决算总体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，占本年支出合计的0%。

2.国有资本经营预算财政拨款支出决算结构情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出0万元，主要用于以下方面：国有资本经营（类）支出0万元,占0%。

3.国有资本经营预算财政拨款支出决算具体情况。

2020年度国有资本经营预算财政拨款支出年初预算0万元，支出决算为0万元,完成年初预算的0%，主要原因是无国有资本经营资金安排。其中：

（九）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为3.8万元，支出决算为0.95万元，完成预算的25%,2020年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，再加上因为疫情兄弟县市等来访客人减少。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2020年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是没安排人员出国境；公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元，占0%，与2019年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%，主要原因是公车改制，单位无公车；公务接待费支出决算为0.95万元，占100%，与2019年度相比，减少0.53万元，下降35.81%，主要原因是厉行节约，再加上因为疫情兄弟县市等来访客人减少。

。具体情况如下：

（1）因公出国（境）费预算数为0万元，支出决算为0万元。完成预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的……等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是没安排人员出国境。全年使用一般公共预算财政拨款支出涉及因公出国(境)团组0个；累计0人次。

（2）公务用车购置及运行维护费预算数为0万元，支出决算为0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改制，单位无公车。

公务用车购置预算数为0万元，支出决算为0万元（含购置税等附加费用），完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改制，单位无公车。主要用于经批准购置的0辆公务用车；

公务用车运行维护费预算数为0万元，支出0万元，完成预算的0%。决算数小于（或大于）预算数的主要原因是公车改制，单位无公车。主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2020年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

（3）公务接待费预算数为3.8万元，支出决算为0.95万元，完成预算的25%。主要用于接待来访客人等支出。决算数小于预算数的主要原因是厉行节约，再加上因为疫情兄弟县市等来访客人减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待13团组，累计98人次。

外宾接待支出0万元，主要用于来访客人接待0团组，0人次。

其他国内公务接待支出0.95万元，主要用于来访客人接待13团组，98人次。

（十）机关运行经费支出说明

2020年度机关运行经费年初预算数为149万元，支出决算为26.22万元，完成年初预算的17.60%，决算数小于预算数的主要原因厉行节约以及项目支出减少；比2019年度减少8.37万元，下降46.89%，主要原因是厉行节约、压缩支出。

（十一）政府采购支出说明

2020年度政府采购支出总额32.32万元，其中：政府采购货物支出32.32万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额32.32万元，占政府采购支出总额的100%。其中，授予小微企业合同金额32.32万元，占政府采购支出总额的100%。

（十二）国有资产占有情况说明

截至2020年12月31日，龙泉市人民政府行政服务中心本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是……；单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。 

（十三）预算绩效情况说明

1.预算绩效管理工作开展情况。

根据预算绩效管理要求，行政服务中心组织对2020年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，组织对“窗口管理出勤补贴及考勤”“新开办企业印章及税控设备”等8个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出335.25万元，政府性基金预算支出100万元。其中，对“窗口管理出勤补贴及考勤”“新开办企业印章及税控设备”等8个项目通过单位内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，8个项目完成情况良好，绩效目标基本完成。

本年无部门整体支出绩效评价。

本年无下属部门或单位整体支出绩效评价。

2.部门（单位）决算中项目绩效自评结果（至少公开2个项目绩效自评结果，绩效自评表直接附正文中）。

龙泉市行政服务中心决算中反映“窗口管理出勤补贴及考勤”项目及“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评结果。

“窗口管理出勤补贴及考勤”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90万元，执行数为90万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是发放进驻中心29个部门，166人的每月考勤补贴；二是对中心窗口每月进行服务星级评比12次。发现的问题及原因：一是人员流动较大，考勤较难统计。下一步改进措施：一是按天数计算考勤补贴，代替按月计算。

“新开办企业印章及税控设备”项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为40万元，执行数为40万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是每月支付新企业印章费100份；二是税控盘30份。发现的问题及原因：一是每月企业数多少不一，难以按份数报销。下一步改进措施：一是：按季度报销。

3.财政评价项目绩效评价结果

无

4. 部门评价项目绩效评价结果

无

四、名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经预算财政拨款。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

5.附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

6.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

7.使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

8.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

9.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

10.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。

11.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

12.上缴上级支出：填列事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

13.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

14.附属单位补助支出：填列事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

15.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

16.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

17. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）政务公开审批（项）：指各级政府公务审批方面的支出。

18. 卫生健康支出(类)行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

19. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

20. 卫生健康支出(类) 行政事业单位医疗(款)公务员医疗补助（项）：反映财政部门集中安排的公务员医疗补助经费。

21. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

22. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

23. 其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）其他政府性基金安排的支出（项）：指除上述项目外其他政府性基金安排的支出。