龙泉市人民政府行政服务中心2019年度部门决算

　一、龙泉市人民政府行政服务中心概况 

　　（一）部门职责 

　　龙泉市政府行政服务中心 

　　1、贯彻执行国家和省、市有关政府审批制度和行政审批的法律、法规和方针、政策；结合本市具体情况，制定审批制度改革实施办法，并组织实施和监督检查； 

　　2、负责为各类经济组织及城乡居民提供审批办证服务，并提供有关法律、政策等方面的咨询； 

　　3、负责对各窗口办理事项的组织、协调、指导工作，召集并主持重大审批事项联审会议，协调联办单位共同审办，并实行跟踪服务；受委托组织协调有争议的审批事项； 

　　4、督促检查各窗口的审批办证工作，负责受理服务对象的投诉、举报，并做好督查落实工作； 

　　5、负责对窗口及其工作人员的管理，做好各窗口及其工作人员的考核奖惩及行政管理、政治学习、党团组织生活等日常事务工作； 

　　6、负责市人民政府行政服务中心软件操作系统的管理和维护； 

　　7、负责指导各乡镇（街道）便民服务中心和市直部门有关办事分厅、服务窗口的工作； 

　　8、承担市政府行政审批改革领导小组办公室的日常工作； 

　　9、承办市政府交办的其他事项。 

　　龙泉市招投标中心 

　　     1、根据国家有关法律、法规和相关规范性文件，制订有形市场相关交易管理制度； 

　　2、统一发布各类招投标交易信息； 

　　3、负责为全市各类招投标交易活动（包括拍卖、挂牌等），提供设施齐全、服务规范配套的交易场所； 

　　4、收集、汇总和发布招投标政策法规以及相关价格、企业、科技和人才等信息，并为招投标交易各方提供信息、咨询服务； 

　　5、为各类招投标交易中介（代理）服务机构提供条件； 

　　6、负责维护招投标交易场内活动秩序； 

　　7、负责建设项目交易、产权交易、土地交易、政府采购活动的具体操作。 

　　（二）机构设置 

　　从预算单位构成看，龙泉市人民政府行政服务中心部门决算包括：局本级决算 

　　纳入龙泉市人民政府行政服务中心2019年度部门决算编制范围的二级预算单位包括：龙泉市招投标中心。 

　　二、龙泉市人民政府行政服务中心2019年度部门决算公开表 

　　详见附表。 

　　三、龙泉市人民政府行政服务中心2019年度部门决算情况说明 

　　（一）收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度收、支总计929.73万元，与2018年度相比，收、支总计减少5.59万元，减少0.6%。主要原因是：职工退休导致社保的基本支出经费的减少。 

　　（二）收入决算情况说明 

　　本年收入合计749.97万元；包括财政拨款收入745.15万元（其中，一般公共预算661.36万元，政府性基金预算83.80万元），占收入合计80.15%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入4.81万元，占收入合计0.52%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。 

　　（三）支出决算情况说明 

　　本年支出合计860.74万元，其中基本支出406.94万元，占47.28%；项目支出453.8万元，占52.72%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。 

　　（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明 

　　2019年度财政拨款收、支总计929.73万元，与2019年相比，财政拨款收、支总计各减少5.59万元，减少0.6%。主要原因是：职工退休导致社保的基本支出经费的减少。 

　　（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明 

　　1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。 

　　2019年度一般公共预算财政拨款支出716.77万元，占本年支出合计的83.27%。与2018年相比，一般公共预算财政拨款支出增加109.44万元，增长18.02%。主要原因是：项目支出增加。 

　　2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　本年支出合计860.74万元，其中基本支出406.94万元，占 47.28%；项目支出453.8万元，占52.72%； 经营支出0万元，占 0%。 

　　按支出功能分类，包括一般公共服务支出716.77万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化旅游体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出37.72万元、卫生健康支出22.45万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、自然资源海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、灾害防治及应急管理支出0万元、其他支出83.8万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。 

　　3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　按支出用途分类，包括人员支出384.64万元，日常公用支出22.3万元，项目支出453.8万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。 

　　按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出755.29万元，政府性基金预算支出83.8万元，其他各类支出21.65万元。 

　　（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 

　　 2019年度财政拨款收、支总计886.45万元，与2018年相比，财政拨款收、支总计增加/减少10.54万元，增长/下降 1.2%。主要原因是：最多跑一次项目外移。 

　　（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明 

　　1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出83.80万元，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出0万元,占0%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出83.80万元,占100%；债务付息（类）支出0万元,占0%。 

　　2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。 

　　2019年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为100万元，支出决算为83.80万元,完成年初预算的83.80%，主要原因是严格执行开源节流，减少开支。 

　　（八）2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 

　　1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。  

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成预算的100%,2019年度“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因是业务增加。 

　　2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。 

　　2019年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行护费支出决算为0万元，占0%，与2018年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务接待费支出决算为1.48万元，占100%，与2018年度相比，减少0.52万元，主要原因是严格执行紧日子政策。具体情况如下： 

　　（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员等公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。 

　　其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。 

　　（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元，支出决算为0万元，完成年初预算的0%。 

　　公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车； 

　　公务用车运行维护费支出0万元，主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2019年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。 

　　（3）公务接待费年初预算数为1.48万元，支出决算为1.48万元，完成年初预算的100%。主要用于接待兄弟单位。 

　　（4）外宾接待支出0万元；接待0人次，0批次。 

　　（九）部门预算绩效情况说明 

　　1.预算绩效管理工作开展情况。 

　　根据预算管理要求，财务部门组织开展了2019年度一般公共预算项目支出绩效自评，涉及项目7个，涉及当年一般公共预算资453.00万元，占项目资金预算总额的100%。 

　　2.     部门决算中项目绩效自评结果（公开2个项目绩效自评结果）： 

　　组织对“丽水市公共资源交易系统县级分系统采购项目”“丽水市全域一证通办数据共享系统（一期）和丽水市一窗受理平台项目”““最多跑一次”改革信息化项目”等4个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出303.17万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“县级电子交易分系统建设经费”“追加“最多跑一次”改革信息化项目建设经费”等项目分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，项目开展情况总体良好，各项目都较好地完成年初设定的绩效目标，各项工作取得积极进展。 

　　龙泉市人民政府行政服务中心在2019年度部门决算中反映窗口工作人员考核奖金项目及丽水市全域一证通办数据共享系统（一期）和丽水市一窗受理平台项目绩效自评结果。 

　　窗口工作人员考核奖金项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优秀”。项目全年预算数为90.48万元，执行数为90.48万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是调动入驻窗口工作人员工作积极性，展现政务服务良好形象；二是考核激励机制，以5A级窗口为标杆，形成带头作用。发现的问题及原因：一是窗口人员流动性大；二是入驻窗口人员服务参差不齐。下一步改进措施：一是依托政务服务2.0对窗口建设进行更新改造；二是提升窗口工作人员主人翁意识，优化服务。 

　　丽水市全域一证通办数据共享系统（一期）和丽水市一窗受理平台项目绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分95分，自评结论为“优”。项目全年预算数为43.61万元，执行数为43.61万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：一是2019年“一窗受理”是全域一证通办、事项办理调用量显著提升，实现让数据多跑路，让群众少跑路。发现的问题及原因：一是工作人员观念还没有及时转变，习惯沿用老办法办理业务，没有很好利用平台资源。下一步改进措施：一是实行“每日跟踪督查，每周盘点分析，每月通报提醒”制度，继续保持平台办件量；二是及时有效为窗口工作人员提供技术指导，使其使用平台操作更加熟练。 

　　3.财政评价项目绩效评价结果 

　　本年度未开展以财政为主的项目绩效评价，因此，无相关内容。 

　　4.部门评价项目绩效评价结果 

　　组织对“龙泉市人民政府行政服务中心”等1个部门开展整体支出绩效评价试点，涉及一般公共预算支出453.80万元，政府性基金预算支出0万元。其中，对“龙泉市人民政府行政服务中心”部门整体支出分别委托局内评审机构开展绩效评价。从评价情况来看，行政服务中心整体支出绩效总体良好，各项目标达到了相应时期执行进度，各项目按预算实施，使财政收支预算执行都得到制度保障和实施效果。 

　　（十）其他重要事项的情况说明 

　　1.机关运行经费支出情况。 

　　2019年度机关运行经费支出17.99万元，比年初预算数减少131.01万元，下降728%，主要原因是项目经费增加。 

　　2.政府采购支出情况。 

　　2019年度政府采购支出总额22.6万元，其中：政府采购货物支出22.6万元，占政府采购支出总额的100%。 

　　3.国有资产占有使用情况。 

　　截至2019年12月31日，本级及所属各单位共有车辆0辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆,其他用车主要是。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。  

　　四、名词解释 

　　1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。 

　　2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。 

　　3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 

　　4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。 

　　5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。 

　　6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。 

　　7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。 

　　8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。 

　　9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。 

　　10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 

　　11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。 

　　12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。