龙泉市屏南镇人民政府2018年度部门决算
一、龙泉市屏南镇人民政府概况
（一）部门职责
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。
（二）机构设置
从预算单位构成看，龙泉市屏南镇人民政府部门决算包括：本级决算。
二、龙泉市屏南镇人民政府2018年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市屏南镇人民政府2018年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
2018年度收、支总计6,863.08万元，与2017年度相比，收、支总计各增加897.95万元，增长15.05%。主要原因是：镇村级基础设施投入较大，造成一般公共服务支出城乡社区支出等都比2017年支出大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计5,087.56万元；包括财政拨款收入1,448.96万元（其中，一般公共预算1,368.33万元，政府性基金预算80.63万元），占收入合计28.48%；事业收入0万元，占收入合计0%；经营收入0万元，占收入合计0%；其他收入3,638.6万元，占收入合计71.52%。上级补助收入0万元，占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元，占收入合计0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,799.19万元，其中基本支出899.33万元，占18.74%；项目支出3,899.86万元，占81.26%；上缴上级支出0万元，占0%；经营支出0万元，占0%；对附属单位补助支出0万元，占0%。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
2018年度财政拨款收、支总计1,789.59万元，与2017年相比，财政拨款收、支总计各增加385.87万元，增长27.5%。主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等支出较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,171.99万元，占本年支出合计的24.42%。与2017年相比，一般公共预算财政拨款支出增加150.68万元，增长14.75%。主要原因是：项目支出占比较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出1,171.99，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出514.99万元，占43.94%；国防（类）支出0万元,占0%；公共安全（类）支出6.08万元,占0.52%；教育（类）支出0万元,占0%；科学技术（类）支出5万元,占0.43%；文化体育与传媒（类）支出34.99万元,占2.99%；社会保障和就业（类）支出80.85万元,占6.9%；医疗卫生与计划生育（类）支出68.68万元,占5.86%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出3.91万元,占0.33%；农林水（类）支出441.52万元,占37.67%；交通运输（类）支出3.36万元,占0.29%；资源勘探信息等（类）支出12.61万元,占1.08%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；金融（类）支出0万元,占0%；援助其他地区（类）支出0万元,占0%；国土海洋气象等（类）支出0万元,占0%；住房保障（类）支出0万元,占0%；粮油物资储备（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出0万元,占0%；债务还本（类）支出0万元,占0%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为665.14万元，支出决算为1,171.99万元,完成年初预算的176.2%，主要原因是项目支出较大。其中：
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项）。2018年年初预算为321.79万元，2018年支出决算为461.84万元，完成年初预算的143.52%，决算数大于预算数的主要原因行政运行支出较大。
农林水支出（类）。2018年年初预算为116.13万元，2018年支出决算为441.51万元，完成年初预算的380.18%，决算数大于预算数的主要原因决算数大于预算数的主要原因是农业、林业、水利、扶贫等民生支出占比较大，预算时林业及扶贫预算未列入。
文化体育与传媒支出（类） 其他文化体育与传媒支出（款）。2018年年初预算为0万元，2018年支出决算为17.18万元，完成年初预算的171.8%，决算数大于预算数的主要原因是村、镇文化需求日益增长，支出比重增大。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
2018年一般公共预算财政拨款基本支出831.99万元，其中：
人员经费707.89万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等，生活补助、医疗费、住房公积金、其他补助等；
公用经费124.1万元，主要包括：办公费、会议费、通信费、邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）政府性基金财政拨款支出决算情况说明
1.政府性基金预算财政拨款支出决算结构情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出63.61，主要用于以下方面：科学技术（类）支出0万元,占0%；文化体育与传媒（类）支出0万元,占0%；社会保障和就业（类）支出0万元,占0%；节能环保（类）支出0万元,占0%；城乡社区（类）支出15.1万元,占23.73%；农林水（类）支出0万元,占0%；交通运输（类）支出0万元,占0%；资源勘探信息等（类）支出0万元,占0%；商业服务业等（类）支出0万元,占0%；其他（类）支出48.52万元,占76.27%；债务付息（类）支出0万元,占0%。
2.政府性基金预算财政拨款支出决算具体情况。
2018年度政府性基金预算财政拨款支出年初预算为0万元，支出决算为63.61万元，主要原因是城乡社区支出、其他支出较大。其中：
城乡社区支出（类）国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出（款）征地和拆迁补偿支出（项）2018年支出决算为15.09万元，但2018年政府性基金预算拨款安排0万元。
其他支出（类）其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（款）2018年支出决算为46.91万元，但2018年政府性基金预算拨款安排0万元。
（八）2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为39万元，支出决算为24.31万元，完成预算的62.34%,2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是公务接待费和公务用车购置及运行维护费支出减少。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中，因公出国（境）费用支出决算为0万元，占0%，与2017年度相比，增加/减少0万元，增长/下降0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为19.31万元，占79.44%，与2017年度相比，增加11.83万元，增长158.15%，主要原因是原公务用车已到报废年限，购置新车；公务接待费支出决算为5万元，占20.56%，与2017年度相比，减少4.15万元，下降83%，主要原因是规范公务接待、减少公务接待开支。具体情况如下：
（1）因公出国（境）费年初预算数为0万元，支出决算为0万元。完成年初预算的0%。其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务用车购置及运行维护费年初预算数为29万元，支出决算为19.31万元，完成年初预算的66.6%。决算数小于预算数的主要原因是公车改革后，其中一辆公务用车转为应急用车，使用减少。
公务用车购置支出11.53万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的1辆公务用车；
公务用车运行维护费支出7.78万元，主要用于公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；2018年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（3）公务接待费年初预算数为10万元，支出决算为5万元，完成年初预算的50%。主要用于接待上级检查调研等支出。决算数小于预算数的主要原因是八项规定后，同城不能接待，而且都采用来客食堂接待用餐，接待标准降低，支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待82批次，累计570人次。
外宾接待支出0万元，接待0人次，0批次。
其他国内公务接待支出5万元，主要用于上级检查调研。接待570人次，82批次。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2018年度龙泉市屏南镇人民政府单位未实行绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况。
2018年度机关运行经费支出124.1万元，比年初预算数增加100.81万元，增长432.84%，主要原因是编外人员劳务支出增加、物价上涨等。
2.政府采购支出情况。
2018年度政府采购支出总额16.59万元，其中：政府采购货物支出16.59万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。其中，授予小微企业合同金额0万元，占政府采购支出总额的0%。
3.国有资产占有使用情况。
截至2018年12月31日，屏南镇本级及所属各单位共有车辆3辆，其中，副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车1辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车2辆,其他用车主要是……。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
4.其他收入：指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
8.基本支出：指预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费支出和日常公用经费支出。
9.项目支出：指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行反映行政单位的基本支出。
14.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于文化方面的支出。
15、社会保障和就业支出/自然灾害生活补助/自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
16.农林水支出/农业/事务运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
17.农林水支出/农业/其他农业支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于农业方面的支出。
18.农林水支出/林业/林业防灾减灾; 反映林业防灾减灾支出。
19.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。
（此件公开发布）