龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度部门决算
一、龙泉市屏南镇人民政府单位概况
（一）主要职能
1.制定和组织实施经济、科技和社会发展计划，制定资源开发技术改造和产业结构调整方案，组织指导好各业生产，搞好商品流通，协调好本乡与外地区的经济交流与合作，抓好招商引资，人才引进项目开发，不断培育市场体系，组织经济运行，促进经济发展。
2.制定并组织实施村镇建设规划，部署重点工程建设，地方道路建设及公共设施，水利设施的管理，负责土地、林木、水等自然资源和生态环境的保护，做好护林防火工作。
3.负责本行政区域内的民政、计划生育、文化教育、卫生、体育等社会公益事业的综合性工作，维护一切经济单位和个人的正当经济权益，取缔非法经济活动，调解和处理民事纠纷，打击刑事犯罪维护社会稳定。
4.按计划组织本级财政收入和地方税的征收，完成国家财政计划，不断培植税源，管好财政资金，增强财政实力。
5.抓好精神文明建设，丰富群众文化生活，提倡移风易俗，反对封建迷信，破除陈规陋习，树立社会主义新风尚。
6.宣传贯彻执行党和国家的路线、方针、政策、法律、法规和上级党委、政府的决定、命令、指示，完成上级政府交办的其它事项。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，龙泉市屏南镇人民政府单位部门决算包括：本级决算。
二、龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度部门决算公开表
详见附表。
三、龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度部门决算情况说明
（一）收入支出决算总体情况说明
龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度收、支总计5,965.13万元，与2016年相比，收、支总计增加1271.88万元，增长27.1%。主要原因是：村级基础设施投入较大、文化传媒等设施投入比重大，造成一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等都比2016年支出大。
（二）收入决算情况说明
本年收入合计4,704.75万元，占总收入78.87%，包括财政拨款收入1,109.58万元（其中，一般公共预算1,027.03万元，政府性基金预算82.55万元），占18.6%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；%；事业收入（不含专户资金）0万元，占0%；事业单位经营收入0万元，占 0%；其他收入3,595.17万元，占 60.27%。上级补助收入0万元，占 0%。附属单位上缴收入0万元，占0%。
（三）支出决算情况说明
本年支出合计4,164.73万元，其中基本支出674.32万元，占 16.19%；项目支出3,490.41万元，占83.81%； 经营支出0万元，占 0%。
按支出功能分类，包括一般公共服务支出3,522.49万元、国防支出0万元、公共安全支出16.99万元、教育支出0万元、科学技术支出1.5万元、文化体育与传媒支出38.04万元、社会保障和就业支出90.11万元、医疗卫生与计划生育支出82.31万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出24万元、农林水支出325.97万元、交通运输支出3.36万元、资源勘探信息等支出10.46万元、商业服务业等支出6万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出0万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出43.5万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。
按支出用途分类，包括人员支出639.61万元，日常公用支出34.7万元，项目支出3,490.41万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出1,021.31万元，政府性基金预算支出44.13万元，其他各类支出3,099.28万元。
（四）财政拨款收入支出决算总体情况说明
龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度财政拨款收、支总计1,403.72万元，与2016年相比，财政拨款收、支总计增加474.39万元，增长51%。主要原因是：一般公共服务支出、文化体育与传媒支出、城乡社区支出等支出较大。
（五）一般公共预算财政拨款支出情况说明
1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。
龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出1,021.31万元，占本年支出合计的24.52%。与2016年相比，一般公共预算财政拨款支出增加445.81万元，增长69 %。主要原因是：项目支出占比较大。
2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。
龙泉市屏南镇人民政府单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为993.43万元，支出决算为1,021.31万元,完成年初预算的102.81%，主要原因是项目支出比例增大，而预算数根据年初的项目数统计概算。其中：
一般公共服务支出（类）人大事务（款）。2017年年初预算为1.58万元，2017年支出决算为2.96万元，完成年初预算的187.34%，决算数大于预算数的主要原因是项目支出比重预算时未列入。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）。2017年年初预算为309.09万元，2017年支出决算为341.59万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出较大。
一般公共服务支出（类）纪检监察事务（项），2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时间未列入。
一般公共服务支出（类）商贸事务（项），2017年年初预算为0万元，2017年支出决算为1万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算时间未列入。
一般公共服务支出（类）群众团体事务（项），2017年年初预算为2.40万元，2017年支出决算为2.47万元，完成年初预算的102.92%，决算数大于预算数的主要原因是用于其他群众团体事务支出。
一般公共服务支出（类）党委办公厅（室）及相关机构事务（项），2017年年初预算为22.98万元，2017年支出决算为22.98万元，完成年初预算的100%。
一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）（项）。2017年年初预算为309.09万元，2017年支出决算为341.59万元，完成年初预算的110.51%，决算数大于预算数的主要原因是行政运行支出较大。
公共安全支出（类），2017年年初预算未列入，2017年支出决算为16.99万元。
科学技术（类），2017年年初预算未列入，2017年支出决算为1.5万元。
文化体育与传媒支出（类）文化（项）。2017年年初预算为20.03万元，2017年支出决算为31.52万元，完成年初预算的157.36%，决算数大于预算数的主要原因是村、镇文化需求日益增长，支出比重增大。
社会保障和就业（类）。2017年年初预算为91.16万元，2017年支出决算为90.11万元，完成年初预算的98.56%，决算数小于预算数的主要原因是社会保障和就业支出减少。
医疗卫生与计划生育支出（类）。2017年年初预算为59.29万元，2017年支出决算为82.30万元，完成年初预算的243.59%，决算数大于预算数的主要原因是其他计划生育事务开支占比较大。
城乡社区（类），2017年年初预算未列入，2017年支出决算为23.37万元。
农林水支出（类）。2017年年初预算为76.17万元，2017年支出决算为325.97万元，完成年初预算的427.95%，决算数大于预算数的主要原因是农业、林业、水利、扶贫等民生支出占比较大，预算时林业及扶贫预算未列入。
资源勘探信息（类）。2017年年初预算为10.46万元，2017年支出决算为10.46万元，完成年初预算的100%。
商业服务业（类）2017年年初预算未列入，2017年支出决算为6万元。
（六）一般公共预算财政拨款基本支出情况说明
龙泉市屏南镇人民政府单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出660.39万元，其中：
人员经费637.11万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利等，生活补助、医疗费、住房公积金、其他补助等；
公用经费23.29万元，主要包括：邮电费、工会经费、福利费、其他交通费用。
（七）政府性基金财政拨款支出情况说明
城乡社区支出（类）。2017年支出决算为2.21万元，其他支出27.5万元，但2017年政府性基金预算拨款安排0万元。
（八）2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。
2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为17万元，支出决算为16.64万元，完成预算的97.86%,其中：因公出国（境）费用支出决算为0万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费支出决算为7.48万元，完成预算的99.77%；公务接待费支出决算为9.15万元，完成预算的96.35%。2017年度“三公”经费支出决算数大于（或小于）预算数的主要原因是公车改革后，干部多数私车公用，减少公车支出。
2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。
2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年减少8.82万元，下降34.64%，其中：
（1）因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2017年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降）0%。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
（2）公务接待费：2017年度公务接待费决算9.15万元，比上年决算数下降29.51%。主要用于接待市外来宾等支出。减少的主要原因是八项规定后，同城不能接待，而且都采用来客食堂接待用餐，接待标准降低，支出减少。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待239批次，累计921人次。
（3）公务用车购置及运行维护费：2017年度公务用车购置及运行维护费决算7.48万元，比上年决算数下降40.06%。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出7.48万元，主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费用等支出；2017年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为3辆。
（九）部门预算绩效情况说明
1. 2017年度龙泉市屏南镇人民政府单位未实行绩效目标管理。
2.部门决算中项目绩效自评情况：
3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况：
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2017年度行政本级单位的机关运行经费一般公共预算支出23.29万元，比上年度减少35.46万元，下降60.3%，主要原因是项目支出占比减少。
2.政府采购支出情况
2017年度行政本级政府采购支出总额10.11万元，其中：政府采购货物支出10.11万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2017年12月31日，行政本级及所属各单位共有车辆 3辆，其中，一般公务用车3辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.年初结转和结余：指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
8.年末结转和结余：指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12.一般公共服务支出/人大事务/行政运行：反映各级人民代表的支出。
13.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行反映行政单位的基本支出。
14.一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅及相关机构事务支出：反映预算支出功能项目以外的其他政府及相关机构事务支出。
15.一般公共服务支出/商务事务/招商引资：反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
16.一般公共服务支出/群众团体事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
17.一般公共服务支出/群众团体事务/其他群众团体事务支出：反映预算支出功能项目列出以外的其他用于群众团体事务方面的支出。
18.一般公共服务支出/党委办公厅（室）及相关机构事务/行政运行：反映行政单位的基本支出。
19．科学技术支出/技术研究与开发/科技成果转化与扩散; 反映科技成果转化与扩散支出。
20.文化体育与传媒支出/文化/其他文化支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于文化方面的支出。
21.文化体育与传媒支出/其他文化体育与传媒支出/宣传文化发展专项支出：反映按照国家有关政策支持宣传文化单位发展的专项支出。
22.社会保障和就业支出/人力资源和社会保障管理事务/社会保险经办机构：反映社会保险机构开展业务工作的支出。
23.社会保障和就业支出/行政事业单位离退休/未归口管理的行政单位离退休：反映未实行归口管理单位的行政单位开支的离退休支出。
24、社会保障和就业支出/自然灾害生活补助/自然灾害灾后重建补助：反映政府预算安排用于自然灾害恢复重建的补助支出。
25、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/行政单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/事业单位医疗、医疗卫生与计划生育支出/医疗保障/公务员医疗补助：反映用于医疗保障方面的支出。
26.医疗卫生与计划生育支出/计划生育事务/其他计划生育事务支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于计划生育管理事务方面的支出。
27.节能环保支出/自然生态保护/生态保护：反映用于生态功能保护区、生态示范区、生态省（市、县）管理及能力建设、日常管护、宣教、试点示范等支出，生态修复支出、资源开发生态监管等支出。
28.城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映土地出让收入及对应专项债务收入用于其他方面的支出。
29、城乡社区支出/国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出/其他国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出：反映国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出。
30、城乡社区支出/城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出/其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出：反映其他城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出。
31.农林水支出/农业/事务运行：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。
32.农林水支出/农业/其他农业支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于农业方面的支出。
33.农林水支出/林业/林业防灾减灾; 反映林业防灾减灾支出。
34.农林水支出/农村综合改革/对村级一事一议的补助：反映农村综合改革对村级公益事业一事一议的补助支出；2130705农林水支出/农村综合改革/对村民委员会和村党支部的补助：反映各级财政对村民委员会的党支部的补助支出，以及支持建立县级基本财力保障机制安排的村级组织运转奖补资金。
35.资源勘探信息等支出/工业和信息产业监管/其他工业和信息产业监管支出：反映预算支出功能列出项目以外的其他用于工业和信息产业监管方面的支出。
36.商业服务业等支出/旅游业管理与服务支出/其他旅游业管理与服务支出：反映其他旅游业管理与服务支出。
37.其他支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出/其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出：反映其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出（包括用以前年度欠款收入安排的支出。