一、浙江龙泉经济开发区管理委员会单位概况
（一）主要职能
2016年3月，经浙江省人民政府办公厅批复浙江龙泉工业园区正式整合设立为浙江龙泉经济开发区。丽水生态产业集聚区龙泉片区（浙江龙泉经济开发区）党工委、管委会是龙泉市委、市政府派出机构，代表市委、市政府对片区的经济社会发展负总责（以下简称开发区党工委、开发区管委会）。
1.开发区党工委受市委、市政府委托管理剑池街道，向市委建议街道班子的任免。
2.开发区党工委对涉及开发区建设所需的政府资源具有调控权，市直有关单位应服从大局，全力支持开发区开发、建设。开发区党工委对有关职能部门配合支持开发区工作具有监督、检查、举证考核的权力。
3.开发区管委会负责制定和实施开发区各项规划，包括开发区总体规划、土地利用规划、产业发展规划、建设规划等，履行开发区规划管理职能。
4.开发区管委会开设开发区财政专户，实行财务独立核算，逐步建立“财务独立、封闭运行、自求平衡、鼓励创业”的财政管理体制。
5.开发区管委会参与土地征收（拆迁）政策的制定，负责开发区内的土地管理及开发利用。
6.开发区管委会负责制定征地（拆迁）工作计划，所在街道负责实施开发区建设所涉及的征地（拆迁）等政策处理工作。
7.开发区管委会负责开发区内各项基础设施、公共设施建设，履行开发区建设管理职能。
8.开发区管委会负责开发区内招商引资工作，统一项目审核，签订入园协议。
9.开发区管委会负责开发区内的项目技改审核、企业服务和管理。
10.市委、市政府授予的其他职权。
（二）部门决算单位构成
从预算单位构成看，浙江龙泉经济开发区管理委员会单位部门决算为本级决算
二、浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年部门决算公开表
详见附表。
三、浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年度部门决算情况说明
（一）收入决算总体情况
浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年度收入决算3,647.52万元，其中：本年收入3,645.37万元，占总收入99.94%，包括财政拨款收入3,624.88万元（其中，一般公共预算2,874.55万元，政府性基金预算750.33万元），占总收入99.38%；事业单位专户资金0万元，占总收入 0%；事业收入（不含专户资金）0万元，占总收入0%； 事业单位经营收入0万元，占总收入 0%；其他收入20.49万元，占总收入 0.56%。上级补助收入0万元，占总收入 0%。附属单位上缴收入0万元，占总收入 0 %。事业基金弥补收支差额0万元，占总收入0 %。上年结转收入2.15万元，占总收入0.06 %。
（二）支出决算总体情况
浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年度支出决算3,647.19万元。
1.按支出功能分类，包括一般公共服务支出1,367.9 万元、国防支出0 万元、公共安全支出0 万元、教育支出0 万元、科学技术支出1,359.87 万元、文化体育与传媒支出0 万元、社会保障和就业支出92.25 万元、医疗卫生与计划生育支出28.05 万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出542.02 万元、农林水支出0 万元、交通运输支出0 万元、资源勘探信息等支出26.48 万元、商业服务业等支出0 万元、金融支出0 万元、援助其他地区支出0 万元、国土海洋气象等支出0 万元、住房保障支出0 万元、粮油物资储备支出0 万元、其他支出230.62 万元、债务还本支出0 万元、债务付息支出0 万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出816.57 万元，日常公用支出96.74 万元，项目支出2,733.88 万元，事业单位经营支出0万元，对附属单位补助支出0万元，上缴上级支出0万元。
3.按支出资金性质分类，包括一般公共预算支出2,875.75万元，政府性基金预算支出750.33万元，其他各类支出21.11万元。
（三）一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算拨款预决算变化情况
浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年年初预算为643.06万元，2016年一般公共预算当年拨款2,874.55万元,完成年初预算的447.01 %。，主要是因为当年项目支出未列入年初预算，包括企业政策兑现奖励支出1384.35万元（龙财国企[2016]2017号文件）、财政体制结算税收分成755万元。
一般公共预算当年拨款结构情况
一般公共服务（类）支出1367.90万元，占47.58%；科学技术（类）支出1359.87万元，占47.31%；社会保障与就业（类）支出92.25万元，占3.21%；医疗卫生与计划生育（类）支出28.05 万元，占0.98%;资源勘探信息等支出26.48 万元,占0.92%。
一般公共预算拨款具体使用情况
201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出／人大事务／其他人大事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为6.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含人大代表选举误工费支出。
201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行。2016年年初预算为498.47万元，2016年决算为511.98万元，完成年初预算的102.71%，决算数大于预算数的主要原因是当年人员变动和工资调整。
201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。2016年年初预算为20.00万元，2016年决算为802.40万元，完成年初预算的4012%，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含开发区财政体制结算税收分成收入。
201（类）13（款）08（项）一般公共服务支出/商贸事务/招商引资。2016年年初预算为0万元，2016年决算为43.04万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含招商引资项目支出。
201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出/组织事务／其他组织事务支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为4.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含干部上挂外派锻炼支出。
206（类）04（款）03（项）科学技术支出／技术研究与开发／产业技术研究与开发。2016年年初预算为0万元，2016年决算为1359.87万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算数不包含支付工业企业政策兑现奖励支出（龙财国企[2016]2017号）。
208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出／其他社会保障和就业支出／其他社会保障和就业支出。2016年年初预算为92.25万元，2016年决算为92.25万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
210（类）05（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／行政单位医疗。2016年年初预算为19.26万元，2016年决算为14.97万元，完成年初预算的77.76%，决算数小于预算数的主要原因是当年行政人员数变动。
210（类）05（款）02（项）医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／事业单位医疗。2016年年初预算为13.08万元，2016年决算为13.08万元，完成年初预算的100%，决算数等于预算数。
215（类）06（款）99（项）资源勘探信息等支出／安全生产监管／其他安全生产监管支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为2.00万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含安全生产监管支出。
215（类）08（款）05（项）资源勘探信息等支出／支持中小企业发展和管理支出／中小企业发展专项。2016年年初预算为0万元，2016年决算为24.48万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含支付工业企业政策兑现奖励支出（龙财国企[2016]2017号）。
2.一般公共预算基本支出情况说明
浙江龙泉经济开发区管理委员会单位2016年一般公共预算基本支出893.15万元，其中：
人员经费806.57万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出、抚恤金、住房公积金；
公用经费86.58万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、邮电费、差旅费、维修费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费及其他公用经费支出。
（四）政府性基金当年拨款情况说明
212（类）08（款）01（项）城乡社区支出／国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出／征地和拆迁补偿支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为15.24万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含三改一拆专项经费（龙财建发[2016]8号）。
212（类）08（款）99（项）城乡社区支出／国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出／其他国有土地使用权出让收入安排的支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为526.78万元，决算数大于预算数的主要原因是年初预算不包含“一企一策”企业补助政策兑现资金（龙财建发[2016]6号）。
212（类）13（款）99（项）城乡社区支出／城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出／其他城市基础设施配套费安排的支出。2016年年初预算为92.91万元，2016年决算为0万元，完成年初预算的0%，决算数小于预算数的原因是拨款项目调整为229（类）04（款）99（项）。
229（类）04（款）99（项）其他支出／其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出／其他政府性基金支出。2016年年初预算为0万元，2016年决算为208.30万元，决算数大于预算数的原因一是年初预算212（类）13（款）99（项）城市基础设施配套费调整拨入92.91万元；二是年初预算不包含“一企一策”企业补助政策兑现资金115.39万元（龙财建发[2016]6号）。
（五）2016年度一般公共预算“三公”经费决算情况
1.因公出国（境）费用：根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要，2016年度因公出国（境）费用决算0万元，比上年决算数增长（或下降） 0 %。主要用于浙江龙泉经济开发区管理委员会工作人员公务出国（境）的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。
其中，全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个；本单位全年因公出国(境)累计0人次。
2.公务接待费：2016年度公务接待费决算9.84万元，比上年决算数下降7.77 %。主要用于对外开展招商引资活动、接待上级部门检查指导和外地市县开发区人员工作交流等。减少的主要原因是严格贯彻执行中央八项规定、国务院约法三章及省、市上级机关对“三公”经费支出的管理规定，同时招商和外地县市开发区接待相应减少。
其中，本单位国内公务接待150批次，1,640人次，共 9.84万元，其中，外事接待0批次，0人次，共0万元。
3.公务用车购置及运行维护费：2016年度公务用车购置及运行维护费决算4.95万元，比上年决算数增长17.29 %。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车；公务用车运行维护费支出4.95万元，主要用于外出开展公务活动，异地业务交流、学习等所需的公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出；2016年度，本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为1辆。增加的主要原因是招商引资、创国卫、三改一拆、征迁补偿政策处理等社会事务管理难度增加。
（六）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费支出情况
2016年度浙江龙泉经济开发区管理委员会 1 家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出86.58万元，比上年度增加25.80万元，增长42.44%，主要原因是工会经费、福利费支出标准调整和社会管理事务内容变化导致的公用经费支出增加。
2.政府采购支出情况
2016年度浙江龙泉经济开发区管理委员会本级及所属各单位政府采购支出总额 0 万元，其中：政府采购货物支出 0万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 0万元，占政府采购支出总额的0 %。
3.国有资产占有使用情况
截至2016年12月31日，浙江龙泉经济开发区管理委员会本级有车辆 1辆，其中，一般公务用车1辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单位价值200万元以上大型设备0台（套）。
4.部门预算绩效情况
2016年度浙江龙泉经济开发区管理委员会无项目实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年预算 0 万元，实际支出0 万元。
四、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“财政拨款、事业收入、经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.结转下年：是指预算单位本年底前的收入预算未执行完毕，需结转下年度按照原用途继续使用的结转资金，以及本年底前收支相抵后盈余或亏损的结余资金，其中包括当年事业单位按照国家规定，用于核算当年应交所得税和提取事业基金、专用基金的分配情况和结果。
9.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
10.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
11.机关运行经费：是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
12. 201（类）01（款）99（项）一般公共服务支出／人大事务／其他人大事务支出，反映除上述项目以外的其他人大事务支出。
13．201（类）03（款）01（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/行政运行,反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。
14．201（类）03（款）99（项）一般公共服务支出/政府办公厅（室）及相关机构事务/其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出，反映除上述项目以外的其他政府办公厅（室）及相关机构事务支出。
15. 201（类）13（款）08（项）一般公共服务支出/商贸事务/招商引资，反映用于招商引资、优化经济环境等方面的支出。
16. 201（类）32（款）99（项）一般公共服务支出/组织事务／其他组织事务支出，反映除上述项目以外其他用于中国共产党组织部门的事务支出。
17. 206（类）04（款）03（项）科学技术支出／技术研究与开发／产业技术研究与开发，反映国家推进产业发展中重大、共性、关键性技术研究与开发，加速产业技术进步和结构调整等方面的支出。
18. 208（类）99（款）01（项）社会保障和就业支出／其他社会保障和就业支出／其他社会保障和就业支出，反映除上述项目以外其他用于社会保障和就业方面的支出。
19. 210（类）05（款）01（项）医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／行政单位医疗，反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。
20.210（类）05（款）02（项）医疗卫生与计划生育支出／医疗保障／事业单位医疗，反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。
21. 215（类）06（款）99（项）资源勘探信息等支出／安全生产监管／其他安全生产监管支出，反映除上述项目以外其他用于安全生产监管方面的支出。
22. 215（类）08（款）05（项）资源勘探信息等支出／支持中小企业发展和管理支出／中小企业发展专项，反映用于支持中小企业专业化发展、与大企业协作配套等方面的支出。
23.212（类）08（款）01（项）城乡社区支出／国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出／征地和拆迁补偿，反映地方人民政府在征地和收购土地过程中支付的土地补偿费、安置补偿费、地上附着物和青苗补偿费、拆迁补偿费支出。
24.212（类）08（款）99（项）城乡社区支出／国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出／其他国有土地使用权出让收入安排的支出支出，反映土地出让收入用于其他方面的支出。不包括市县级政府当年按规定用土地出让收入向中央和省级政府缴纳的新增建设用地土地有偿使用费的支出。
25. 212（类）13（款）99（项）城乡社区支出／城市基础设施配套费及对应专项债务收入安排的支出／其他城市基础设施配套费安排的支出，反映上述项目以外的城市基础设施配套费支出。
26. 229（类）04（款）99（项）其他支出／其他政府性基金及对应专项债务收入安排的支出／其他政府性基金支出，反映其他政府性基金支出（包括用以前年底欠缴收入安排的支出）。